TS纠正与防措施控制程序.doc

修订履历记录 版本 文件编号 制/修内容 生效日期 制/修部门 拟 订 A.0 QMP-012 新版发行 2004-4-12 系统部 谢晓 B.0 QMP-012 增加环境管理体系要求 2007-1-8 系统部 朱祥南 审核栏（打×为是）： ( 行政部 签名/日期___________ ( 系统部 签名/日期___________ ( 业务部 签名/日期___________ ( 研发部 签名/日期___________ ( 工程部 签名/日期___________ ( 五金部 签名/日期___________ ( 机箱部 签名/日期___________ ( 电源部 签名/日期___________ ( 塑胶部 签名/日期___________ ( 资材部 签名/日期___________ ( 计划部 签名/日期___________ ( 采购部 签名/日期___________ ( 品保部 签名/日期___________ ( 财务部 签名/日期___________ ( 显示器事业部 签名/日期___________ 编制： 审核： 批准： 文件分发部门(需要则打√): （ √ ）行政部 （ √ ）系统部 （ √ ） 业务部 （ √ ）研发部 （ √ ）工程部 （ √ ） 五金部 （ √ ）机箱部 （ √ ）电源部 （ √ ） 塑胶部 （ √ ）资材部 （ √ ）计划部 （ √ ） 采购部 （ √ ）品保部 （ √ ）财务部 （ √ ） 显示器事业部 1.目的： 使所有不符合质量/环境/职业健康安全程序规定要求之行为，得以改正并采取纠正与预防措施 以避免问题再次发生。 2.范围： 所有不符合质量/环境/职业健康安全规定要求之项目。 3.名词定义： 3.1矫正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施； 3.2预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施； 3.3 标准化：将执行有效的矫正预防措施形成文件化的过程； 3.4 不符合：不限于产品的不合格，也包含系统问题。. 4.权责： 4.1不符合之提出:各相关部门. 4.2质量/环境原因分析及责任者之确认：品质中心及相关部门 4.3职业健康安全原因分析及责任者之确认：管理中心及相关部门 4.4纠正及矫正/预防措施的制定：各责任部门 4.5质量/环境矫正与预防措施执行情况及效果确认：系统部 5. 作业内容： 5.1矫正时机 进料检验不合格时； 成品检验不合格时； 当制程过程发现外观之单项不良超过5%时； 功能之单项不良超过3%时； 关键零件如IC，VR，电线，变压器等发现INT问题且不良超过0.5%时； 客户诉怨改善对策不能按要求完成时； 试验发生不合格时； 环境管理方案实施进度是C级时； 环境目标指针达成为C级时； 职业健康安全管理方案实施进度是C级时； 职业健康安全目标指针达成为C级时； 能源资源浪费严重时； 统计分析结果发生异常时； 年度计划不能达成时； 其它违背程序要求，需提报时； 其它环境事故发生时； 其它职业健康安全事故发生时； 出现相关方关于环境或职业健康安全投诉时。 5.1.1 矫正与预防的作业方法： 进料不合格时，IQC视需要开出〈矫正与预防措施要求单〉，并要求厂商三内天回复，并确认改善效果，并视需要请SQE进行现场确认。 成品检验及试验不合格采用〈八D〉方式处理。 客户诉怨处理用＜客户诉怨单＞或客户有要求格式则采用客户要求之格式，参照《客户诉怨管理规范》实施。 所有处理问题的逻辑须按5.3的规定进行。 5.2 〈矫正与预防措施要求单〉的处理。 5.2.1各部门发现异常问题符合提报时机，填写＜矫正与预防措施要求单＞交品质中心/管理中心处理。品质中心/管理中心将接到的＜矫正与预防措施要求单＞予以编号， 依据问题急迫性在＜矫正与