分公司合规评价.doc

第十七分公司 环境管理体系运行绩效和法律法规符合性分析报告 2005.9.10 我公司慧芝湖花园一期项目上海海龙工程技术发展有限公司一、开工情况合规性评价 、合规性评价 我公司承接项目、合规性评价 、 进场后按照公司三合一体系管理文件和程序手册要求建立项目管理体系，首先在开工前对在用有效文件进行识别，从经营、质量、安全、公司、外部等各方面进行设别，按照已识别的在用有效文件控制清单和程序文件的要求，组织项目部管理班组和员工代表对本项目的环境因素和危险进行识别。 6月底，我公司组织了环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价，此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。管理体系新版文件发布前，公司组织了一次大范围的环境因素识别与评价工作，所有分公司和职能部门均参加了识别与评价工作。上交的环境因素识别与评价表进行了审核，组织了重大环境因素识别与确认讨论会，从已识别的众多环境因素中选出噪声、污水、化学品泄漏、固体废弃物、运输遗洒、火灾等6项列为公司的重大环境因素，粉尘因监测难度大，未列入重大环境因素，但列为管理目标。新的重大环境因素一览表已在公司公示，经讨论，我公司认定已识别的重大环境因素是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境管理工作打下基础。 从目前运行情况看，这项工作是有效的，未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合项公司已针对全部重大环境因素编制了管理方案（含粉尘）。方案已按要求评审、审批。管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施、措施启动时间和完成时间、执行情况、主管部门检查意见、管理者代表审核意见等。 慧芝湖花园项目部环境抽样检查评分一览表 检查项目 固体废弃物控制 应得分 5 实得分 5 得分率 100% 粉尘控制 应得分 11 实得分 10 得分率 91% 噪音控制 应得分 2 实得分 2 得分率 100% 废水排放控制 应得分 9 实得分 9 得分率 100% 化学品控制 应得分 15 实得分 15 得分率 100% 易燃易爆品管理 应得分 12 实得分 12 得分率 100% 设备管理 应得分 1 实得分 0 得分率 0% 资源节约管理 应得分 9 实得分 7 得分率 78% 运输管理 应得分 4 实得分 4 得分率 100% 消防管理 应得分 9 实得分 9 得分率 100% 食堂管理 应得分 4 实得分 4 得分率 100% 宿舍管理 应得分 4 实得分 2 得分率 50% 内业管理 应得分 5 实得分 4 得分率 80% 平均分 92% 从检查情况看，总体是好的，说明大多数管理措施得到了落实固体废弃物管理方面，项目部已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废弃物分类管理。 从检查表中也可以看出于项目部对管理，。 检查中发现的问题，已按要求进行了处理，并视情况分别采取口头或书面整改通知单的形式要求整改。 综合以上情况，公司认为所制定的管理方案符合体系要求，方案已得到实施，运作有效。根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，结果如下表：  环境指标监测结果对比表 污水 噪声（LeqdB（A）） 监测日期 PH值 悬浮物（mg/L） 化学需氧量（mg/L） 白昼 夜间 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 7.48 6~9 69 ≤400 112 ≤500 60.8 61.1 62.1 67.9 ≤70 53.5 48.5 48.4 54.9 ≤55 -11 从最后的监测情况看，污水排放符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求，噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-90）要求。 ，关注的是夜间施工扰民问题采用硬地面施工，主干道、堆场均能硬化，未硬化的道路也能及时洒水。项目部严格遵守相关法规要求，及时到环保部门办理《夜间施工许可证》，中、高考期间能严格执行有关规定。我公司至今未接到环保局的处罚通知。 污水排放方面，均能按要求设置沉淀池，污水经沉淀池处理后方排入城市污水管网，沉淀池亦能做到按时清理。运输遗洒方面，各项目部均能按要求在出入口设置临时洗车场，退场车辆能按要求清洗车轮、车厢，易遗洒物料能覆盖。自体系运行后，未接到城管部门的处罚通知。 未发生过化学品泄漏和火灾事故。 综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。 已按要求制定各项