04管理评程序.doc

主 题：管理评审程序 编 号： LCEZZJJD----CX----04----2010 标准章节号： 3.4 第A版 第0次 共3页 第1页 编 制： 赵静民 审 核： 董学军 批 准： 吕学强 1 目的 对基地的管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现体系的持续改进。 2 适用范围 适用于基地负责人及最高管理层对质量管理体系的评审工作。 3 职责 3.1 基地负责人主持管理评审。 3.2 办公室主任负责协助基地负责人组织管理评审工作，并向其报告管理体系的运行情况及改进意见。 3.3 办公室负责管理评审的准备工作，负责制定评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告，负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。 3.4 各部门负责提供本部门与评审有关的资料，参加评审会议，并负责落实评审提出的决定或改进措施的整改。 4 工作程序 管理评审流程图见图1 4.1 管理评审的频次 评审频次一般情况下，每年不少于一次，两次间隔不超过12个月，但遇特殊情况时，可由基地负责人决定增加评审次数（例如基地的管理机构发生重大改变）。 4.2 管理评审计划 4.2.1 办公室在年初一个月内编制年度评审计划，纳入年度鉴定工作计划，经办公室主任审核、报基地负责人批准后发至相关部门。评审计划包括目的、依据、范围、时间、评审内容及要点、对各部门在评审工作中的要求。 4.2.2 基地负责人决定进行的专项管理评审活动，由办公室主任组织，办公室制定具体 的实施计划，报基地负责人批准实施。 4.3 管理评审输入 4.3.1 评审输入内容 LCEZZJJD--CX--04—2010 文件 第3~~2页 序号 输 入 内 容 1 质量管理体系运行报告，包括业绩评价、改进需求。 2 鉴定过程的业绩和服务的符合性，包括过程、检查和监控的结果等。 3 质量方针、质量目标实施情况的报告。 4 审核结果。包括体系审核、鉴定质量审核结果。 5 顾客反馈，包括满意程度的测量及顾客沟通的结果。 6 以往管理评审决议或改进措施的跟踪验证情况。 7 经策划的可能影响管理体系的变更。包括内外部环境的变化如法律法规变化、新工种、新等级的开发等。 8 纠正和预防措施实施情况的报告。包括内部审核和日常发生的未达标项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 9 各专业组管理体系运行自查情况和对技能鉴定基地管理体系运行的意见和改进的建议。 4.3.2 管理评审的输入要求 ⑴ 各部门提交的QMS运行情况报告应考虑内部和外部环境变化对质量管理体系的影响，当前业绩与预期目标的差距，分析原因，从而提出改进的建议。 ⑵ 各种输入均应形成书面文件，按管理评审计划时间提前交管理者代表审定。由办公室汇总，协助办公室主任形成在管理评审会上宣读的“基地QMS运行情况报告”。 4.4 管理评审的输出 4.4.1 管理评审的输出对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性要作出结论性的评价，并根据评审的结果提出纠正和预防措施，对基地质量管理体系乃至方针目标作出战略决策，使质量管理体系持续改进。 4.4.2 输出的内容包括： ⑴ 根据评审输入的质量管理体系的业绩现状分析，确定质量管理体系及鉴定过程的改进决定和措施； ⑵ 与顾客有关的鉴定服务的改进； ⑶ 资源需求； ⑷ 对体系文件进行修改的决定和措施； ⑸ 对基地质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行的全面评价。 4.5 管理评审的实施 4.5.1 评审前，办公室将《管理评审计划》报办公室主任审核，基地负责人批准。 4.5.2 办公室按照管理评审实施计划提前一至二星期通知有关部门，要求各有关 部门作好资料准备。 LCEZZJJD--CX--04—2010 文件 第3~~3页 4.5.3 管理评审会议由基地负责人主持，由基地负责人指定参会部门及人员。参会人员在签到表上签到填写LCEZZJJD—JL5.3--02。办公室主任在会议上做“基地QMS运行情况报告”，各部门负责人对评审输入作出评价，教务处负责记录填写LCEZZJJD—JL5.3--01。 4.5.4 基地负责人对会议内容作出结论，对评审后的改进措施提出明确要求，确定责任人和整改时间。填写《改进措施及实施记录表》 4.5.5 办公室根据评审的具体内容和结论草拟管理评审报告，内容包括目的、范围、时间、参加人员、评审综述、评