新員工入职须知.pptVIP

员工福利-其它事项 《公务配车及福利车管理办法》 《员工福利公交乘车管理规定》 《外派员工驻外补贴管理规定》 《员工伙食补贴管理规定》 《集团内部推荐管理规定》 《员工年度体检管理规定》 《员工住宿管理规定》 等 … … 其它福利制度见附件制度： 离职流程 离 职 部 门 办 公 室 财 务 部 人 力 资 源 部 工作交接 办公设 备检查 其 他 所在部 门钥匙 考勤核实 资料室手 续办理 入股项 目核算 融资项 目核算 个人借款 清欠 离职工 资标准 个人保 险处理 户口与档 案管理 附： 正式员工离职需提前1至3个月以书面形式递交辞职申请； 试用期员工离职需提前3日以书面形式递交辞职申请。 辞退 员工不符合其岗位要求且经过调岗仍无法胜任本职工作或犯有中大的过错，经部门领导考虑决定无法继续担任本职工作的，予以辞退处理。 辞退需要填写《工作交接单》与《离职申请表》，确认将目前工作交接无误后方可离职。 财务管理制度 ◆ 费用审批流程的暂行规定 ◆ 办公费、通讯费的暂行规定 ◆ 部门员工借款及备用金管理的暂行规定 ◆ 招待费管理的暂行规定 ◆ 差旅费管理的暂行规定 费用审批流程的暂行规定 日常费用是指集团、房地产开发公司各职能部门日常发生的办公费、差旅费、通讯费、交通费、招待费等。 单笔业务金额在5000元以下的日常费用： 基本审批流程：经手人负责填写“费用报销单”或“差旅费报销单”（后附合法票据）→费用所属部门负责人签字→公司财务部费用审核会计审核→公司财务经理审批→出纳付款。 单笔业务金额超过5000元（含）的日常费用： 基本审批流程：经手人负责填写“费用报销单” 或“差旅费报销单”（后附合法票据）→费用所属部门负责人签字→公司财务部费用审核会计审核→公司财务经理审批→集团公司主管副总签字审批→财务总监签字审批→出纳付款。 日常费用以外的支出，统一执行以下审批流程： 审批流程：经手人负责填写“费用报销单”→费用所属部门负责人签字→公司财务部费用审核会计审核→公司财务经理审核→集团公司主管副总签字审批→财务总监签字审批→出纳付款。 本管理规定自2010年 1 月 1 日起执行，本管理规定由集团公司财务部负责解释。 办公费、通讯费的暂行规定 办公费用纳入全面预算管理，行政办公室按月测算各职能部门办公费用的支出额度，凡超出预算管理范围、超出费用管理额度的办公费用的各职能部门一律不允许再领用办公用品。 通讯费：集团公司及各总公司各职能部门通讯费一律归口集团人力资源部统一管理。具体标准参见人力资源部下发的“隆基泰和实业有限公司行政费用、福利补助暂行管理规定（试行版）”。每月财务部根据此标准归集各部门当月通讯费用。 本管理规定自2010年 1 月 1 日起执行。 部门员工借款及备用金管理的暂行规定 员工借款：指因业务需要，为特定事项借取的借款，应在一定期限内，尽快取得报销凭据，按相关报销流程报销后，及时归还员工借款。前帐未清，不得继续预支。 借款时由部门领导填写“借款单”，且保证此项业务的真实性，5000元以下的由财务经理审批出纳付款；5000（含）元以上10000以下的由财务经理签字后，财务总监审批表示同意付款；10000元（含）以上的由财务经理签字后，集团公司主管副总审批签字后财务总监审批，出纳付款。 备注： 1、支取备用金必须由本部门负责人签字 2、非正式员工不允许借支备用金 3、备用金自借出之日起30日内必须归还，逾期不还者当月工资暂不予发放，且公司通报批评。 招待费管理的暂行规定 招待费用是指因工作需要而发生的招待性就餐费用、购买的水果、招待用的茶叶、烟、酒以及礼品等。 招待费用的管理：公司招待费实行对等招待原则，即业务关系或来访者为一般工作人员则由部门一般工作人员接待、业务关系或来访者为部门领导则由部门主管接待。 县（含县级市） 地级市 省会级 城市 北京等 特大城市 一般工作人员 200 400 600 800 部门副经理/区域副经理 300 600 1000 1500 部门经理/区域经理 400 800 1500 3000 副总经理以上 800 2000 3000 5000 差旅费管理的暂行规定 差旅费开支范围包括城市间交通费、市内车费、住宿费、伙食补贴等。 城市间交通费： 交通工具 级别 火　车 轮　船 飞　机 其他交通工具 集团公司总裁、副总裁及以上领导 软席车（软座和软卧）/动车一等座 二等舱 经济舱 凭票报销 集团公司部长及各总公司总经理及副总经理 软席车（软座和软卧