朔州中糧糖业有限公司质检办内部管理制度.docVIP

朔州中粮糖业有限公司 质检办内部管理制度 文件编号：QZ/TH-T-39-03-001 受控编号: 版 次： B—2009 编 制: 质 检 办 审 核: 质检办主任 批 准: 分管总经理助理 持 有 者: 质 检 办 发布日期：2009年 月 日 实施日期：2009年 月 日 目 录 质量目标、组织机构、职责权限 1 质量目标 1 组织机构图 3 职责权限 4 内部考核 14 例会制度 17 员工培训 18 计量设备、检测仪器管理 19 质量记录管理 21 标准溶液配制和管理 24 产品留样管理 26 文件修改记录表 编号：QR-T-39-03-027 修改单号 修改页号 修改内容 修改人 修改日期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 质量目标、组织机构、职责权限 质量目标 1.白砂糖优级品率≥96%；绵白糖优级品率≥98%； 2.采购进厂的原、辅材料检验率100％。 3.出库产品（颗粒粕、白砂糖、绵白糖、糖蜜）的检验率、合格率100%。 4.计量器具、检测设备的周期检定率100％。 5.各项检测数据的及时性、准确率≥100％。 6.客户投诉处理率100%，无重大产品质量投诉。 7.产品（白砂糖、绵白糖）亚硝酸盐（2mg/Kg）合格率≥90%。 8.与成品有接触的工作人员卫生检验合格率：100%。 1 目的：确保本部门的质量目标得到有效实施、实现。 2 范围：适用于质检办全体员工。 3 职责： 3.1主任负责组织对本部门的质量目标进行分解、评审并对质量管理员、计量管理员等岗位的质量目标完成情况进行考核。 3.2主任督导、检查化验室整体质量目标的完成并对兼职班长进行考核。3.3化验室兼职班长负责对各代班长质量目标完成情况的督导、检查、考核工作。 3.4化验室各代班长负责对本班各岗位人员质量目标完成情况的督导、检查、考核工作。 3.5各岗位人员配合工作。 4 程序 4.1质量目标的确定依据:以与公司签定的责任状的内容为主要依据进行确定。 5质量目标的分解: 5.1白砂糖优级品率≥96%；绵白糖优级品率≥98%； 5.1.1质检办主任、成品糖检验员及中间制品检验员督导、配合制糖车间，以确保此目标的完成。 5.2采购进厂的原、辅材料检验率100％； 5.2.1由质检办原料检验员以及辅助材料检验员按《糖产品技术标准》的要求进行取样、检验，以确保此目标的完成。 5.3出库产品（颗粒粕、白砂糖、绵白糖、糖蜜）的检验率、合格率100%； 5.3.1质检办主任按照《质量管理制度》以及《糖产品技术标准》规定的要求组织相关人员进行实施，以确保此目标的完成。 5.4计量器具、检测设备的周期检定率100％； 5.4.1由质检办专职计量管理员按体系文件的要求做好周期检定工作，以确保此目标的完成。 5.5各项检测数据的及时性、准确率100％； 5.5.1质检办主任组织对化验员进行内部培训以及外派进行资格培训，并要求严格按检验规程操作，不定期抽查、比对化验员的检验结果并根据结果进行考核。 5.5.2各岗位化验员要勤奋学习，掌握知识、提高技能、精益求精，以确保此目标的完成。 5.6客户投诉处理率100%，无重大产品质量投诉； 5.6.1质检办主任负责组织对客户投诉的处理，并通过加强质量管理工作确保无重大产品质量投诉。 5.7产品（白砂糖、绵白糖）亚硝酸盐（≤2mg/Kg）合格率90%以上； 5.7.1质检办主任、成品糖检验员及特化员督导、检测制糖、原料车间的生产过程，以确保此目标的完成。 5.8与成品有接触的工作人员卫生检验合格率：100%； 5.8.1质检办要求行政办组织对每位与成品有接触的检验人员进行体检并办理健康证。 5.9质量目标是本部门一年的工作任务，全体人员要围绕此开展工作，并要了觧、掌握本岗位的质量目标。 5.9.1质量目标的评审时机：受到重大质量投诉；发生重大质量事故；生产期结束； 6相关文件 6.1《质检办质量目标责任状》 6.2《产业