某沙鍋餐饮管理公司绩效考核管理体系设计书方案稿.docVIP

绩效考核指标示例 第一部分　高管人员关键业绩考核指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分； 3）比目标值每降低5％，减10分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入总额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表 4 成本费用率 考核公司总体成本控制情况 1）＝目标值，得100分 2）每超过目标值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于目标值5％，加5分，最高120分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 干部培养 含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升 工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实 评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分 综合办报告 6 员工满意度 反映公司员工对总经理组织管理能力的认可 1）＝目标值，得100分 2）比目标值每提高10％，加5分； 3）比目标值每降低10％，减10分； 4）其余按线性关系计算 综合办报告 7 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 经营办统计 营运副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分； 3）比目标值每降低5％，减10分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 息税前利润总额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表 4 新产品收入 由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力 同上 经营办分析报表 5 主管部门费用预算超支率 主管各部门平均费用预算超支率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加5分，最高120分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 6 品牌推广 衡量目标市场对品牌认知度 1）≥目标值，得满分 2）＜目标值的80%，不得分 3）其余按线性关系计算 第三方调查 7 员工满意度 反映公司员工对副总经理组织管理能力的认可 1）＝目标值，得100分 2）比目标值每提高10％，加5分； 3）比目标值每降低10％，减10分； 4）其余按线性关系计算 综合办报告 8 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 经营办统计 开发副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分； 3）比目标值每降低5％，减10分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 息税前利润总额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表 4 项目费用预算超支率 严格按预算和制度控制项目费用的支出 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加5分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 项目质量 对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析 所有项目的平均评分 项目评审小组 6 新项目开发完成率 由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加1分； 3）比目标值每降低5％，减2分； 4）其余按线性关系计算 经营办统计 7 主管部门费用预算超支率 主管各部门平均费用预算超支率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加5分，最高120分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 反映公司员工对副总经理组织管理能力的认可 1）＝目标值，得100分 2）比目标值每提高10％，加5分； 3）比目标值每降低10％，减10分； 4）其余按线性关系计算 综合办报告 9 安全生产 考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 经营办统计 第二部分　各部门任务绩效考核指标 技术中心