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委外加工控制程序 恒嘉木业有限公司 0目的 加强供应商管理,控制物料采购和外发加工,以确保生产所需物料按时保质保量供应. 0范围 适用于公司生产性采购和行政事物、评价供应商（含贸易商、外加工厂家）。 3．0定义 供应商评审：即对供应商的供货能力如供货质量、时间、服务、价格等资信情况进行的综合评价，作为选择供应商的依据。 4．0职责 4．1管理者代表： 负责组织召开供应商评审会议；特殊采购的评审。 4．2采购人员： A、负责物料的采购活动；通知品管科对供应商来料进行检验； B、负责建立供应商档案，与供应商保持联络，并对供应商供货情况进行跟踪。 C、向管理者代表提出供应商评审申请。 4．3品管科： 负责对供应商来料质量进行检验。 对来料质量异常现象及时向采购科反馈，并要求供应商采取纠正 预防措施。 5．0程序 5．1采购控制 5．1．1物料申购 A、原材料仓依据《安全库存量》、《生产计划》及物料现存量填写《原材料申请表》进行申购。 各部门必需的用品由部门主管批准后，（重要物品需经总经理或 其代表批准），直接向采购科申购。 委外加工控制程序 恒嘉木业有限公司 5．1．2采购实施 采购科根据审批的《原材料申请表》及《生产计划》，从《合格供应商一览表》中，按“先A级、后B级、再C级”的顺序选择供应商并发出《采购单》进行采购或加工。遇特殊情况，要突破此顺序的，必须有总经理的签字特许。遇特订配件时采购员可按指定供应商采购。 《采购单》必须填写清楚物料名称、规格/型号、数量、单位、交货期、交货地点、质量要求等。有特殊要求的，必须写清相关条款。 需现金采购的物料，必须由采购科派人临场亲自选购。 采购人员对采购的物料进行跟踪，使物料按生产计划及时到厂。 5．1．3采购或外发加工物料的验收 物料采购到公司后，由IQC按《来料检验工作指示》进行检验，合格后方可入库。 验收物料时，发现数量、质量等方面出现异常时，采购人员必须及时通知供应商处理，并按《纠正和预防措施控制程序》要求其采取改善。 半成品采购如需在外协厂进行验证时，由采购人员组织相关人员按协议标准和《来料检验工作指示》验收。 新采购物料或更换物料时，由采购人员通知品管科、生产部进行试验并填写《新物料试用报告》，经试验合格后，才能进行批量采购，投入批量生产。 5．2供应商的评审 5．2．1供应商评审小组：由总经理、管理者代表、采购主管人员、品管科主管、生产部主管、仓储主管组成。必要时可扩大至产品开发科主管、财务科主管及各相关工作部门现场主管。 5．2．2供应商评审周期：每半年对供应商进行一次评审。 委外加工控制程序 恒嘉木业有限公司 5．2．3合格供应商评审标准： 5．2．3．1所有参加评审的供应商，都必须具备： 固定的经营场所； 合法的营业执照； 其他特许生产经营的证件； 5．2．3．2供应商分为 A级：a、已通过ISO等国际认证； b、连续六批以下供货均能按时按量交货； c、每批来料合格率≥98﹪； d、同物料同质量，价格不超同类供应商的平均价格； e、各项售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求服务，不影响公司生产。 f、a、连续四批以上供货均能按时按量交货。 b、每批来料合格率均达到：合格率≥95﹪。 c、同物料同质量，价格不超同类供应商的平均价格。 d、售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求提供服务，不影响公司生产。 e、其他企业概况等资料。 C级： 经评审只具备A级的任两项或只具备B级中的任三项要求的供应商，则可列为C级供应商。 D级: 经评审,未达到C级供应商标准的所有供应商. 5．2．4评审程序 5．2．4．1收集或组织收集相关的供应商资料及《供应商来料质量检验记录表》。 5．2．4．2采购主管人员向管理者代表提出供应商评审申请并负责做好评审的准备工作。 委外加工控制程序 恒嘉有限公司 5．2．4．3管理者代表根据情况主持召开评审会议，对供应商进行评审，评审完毕后，必须签名确认。 5．2．4．4由采购科长根据评审结果，将供应商分类为A、B、C、D四级以上供应商系列，C级以上供应商则列入《合格供应商一览表》，经总经理签名后，作为选择物料供应商的依据。 5．2．4．5零星采购的物料供应商，不需要进行评审。但采购人员必须填制《零星采购供应商登记表》对其进行建档保管。 5．2．4．6已评审为A或B级的供应商，若在评审中被评为C级的，由采购科向对方发出整改通知并限其在3日内回复；若是因公司调整产品或更改原材料原因而减少或不再用该供应商所供的原材料时，为保持关系及储备需要而将该供应商评定为Ｃ级的，则可不向该供应商发出整改通知。 5．2．4．7经上述整改后，仍未完全改善的，则降为D级，取