控制计划编制基准.doc

1. 目的 本规定的目的是制定产品加工作业及其管理方法，使制造工序处于受控状态，预防工序出现不合格品，从而确保产品质量。 2. 适用范围 规定关于控制计划的编制及运用的方法。 3. 控制计划的定义 所谓控制计划是按制造工序的顺序，为了确保每个工序中包括使用设备、质量特性、作业项目、引用规格、遵守标准，把管理及检查的内容汇总在一起的一览表。 4. 控制计划编制基准 根据图面，工艺流程图、产品规格书、包装规格书、FMEA等资料作成控制计划,在不同的阶段，控制计划分样件控制计划、小批量生产控制计划、批量生产控制计划。 5. 控制计划的内容 控制计划为按如下格式记载下述项目。 1) 样件 试生产者 生产 控制计划编号 2) 主要联系人/电话 7) 日期（编制）10) 日期（修订） 11) 零件名称/必威体育精装版更改等级 3) 核心小组 8) 顾客工程批准/日期（如需要） 12) 零件名称/描述 4) 供方/工厂批准/日期 9) 顾客质量批准/日期（如需要） 13) 供方/工厂 5) 供方代码6) 其它批准/日期（如需要） 14) 其它批准/日期（如需要） 14) 零件 /过 程编号 15) 过程名称/操作描述 16) 机器、装置 夹具、工装 17) 特性 特殊特性分类 21) 方法 反 应 控 制 26) 编号 18) 产品 19) 过程 20) 产品/过程规范/公差22) 评价/测量技术23) 样本 24) 控制方法 25) 容量 频率 1) 样件、试生产、生产 表示适当的分类： ? 样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ? 试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ? 生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。 2) 控制计划编号 填入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第 页 共 页） 3) 零件编号、必威体育精装版更改等级 填入被控制的产品件号(或图号)。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4) 零件名称/描述 填入被控制产品/过程的名称。 5) 供方/工厂 填入制定控制计划的公司/工厂/部门的名称。 6) 供方代码 填入按客户要求的供应商代码。 7) 主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。 8) 核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。 9) 供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准。 10） 日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11） 日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12） 顾客工程批准/日期 如必要，获取负责的工程批准。 13） 顾客质量批准/日期 如必要，获取负责的供方质量代表批准。 14） 其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准。 15） 零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16） 过程名称/操作描述 产品制造的所有步骤都在过程流程图中描述。填入流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称 17） 制造用机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。 特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。 18） 编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。 19） 产品 产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中组成重要产品特性的产品特殊特性，所有制的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。 20） 过程 过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 21） 特殊特性分类 按整车厂的要求使用合适的分类来指定特殊特性类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。这些特性标识为“关键”“主要的”“安全的”“重要的