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金枫叶系统操作及奖罚管理规定 文件编号 REV 01 ETV-WI-IT-010 生效时间：2014-06-01 文件种类 ( QM手册 ( OP作业流程 ( WI工作指引 相关表格记录： 修改类别 ( 新版次 ( 更新版次 ( 报废-取代文件 请于以上相应文件类型的方框中打“√”表示为：( 修改内容：更新处罚标准 修改原因： 审核 制定/修订人 制定/修订部门 企管中心 相关部门确认[在需要确认的部门名称前（）内打“√”]： （ ）总经理 （√）财务中心 （√）企管中心 （√）销售管理部 （ ）出境长线公司 （ ）出境短线公司 （ ）国内游中心 （ ）东旭公司 （ ）广东游公司 （ ）集散中心 （ ）会展公司 （ ）航空票务公司 表格编号ETV-F-QA-07 金枫叶系统操作及奖罚管理规定 文件编号 REV 01 ETV-WI-IT-010 目的 为保障公司金枫叶的正常运行，确保相关数据的准确性、及时性，严格要求各部门人员确实按照公司规定进行各系统操作，避免问题责任的推诿，特制定本规定。 适用范围 本管理规定适用于新景界各产品中心/分子公司、销售单元/子公司（含加盟店及同行组销售）、异地分子公司和财务中心、IT部等涉及金枫叶系统操作的全部过程和单位。 各版块/部门金枫叶系统操作规范 产品中心： 线路名称和描述禁止使用“豪华”“高级”等描述词语，除非有官方资料的支持； 在线路名称和金枫叶系统“线路标识”、“等级”模块准确说明团队等级（深度、品质、超值或员工考察团等）； 价格设定方面，根据公司“价格管理办法”要求合理设置计划成本价、门店结算价、同行代理价和结算价等； 散客团队计划编号规范：目的地简称（拼音）+天数+计划类型（SK）； 包团团队计划编码规范: 目的地简称（拼音）+天数+计划类型（BT）； 单项服务计划编码规范：单项名简称（拼音）+计划类型（DX）； 按照团队计划正确标明“线路出发地”； 按照团队计划类型，正确选择线路的“服务类型”及团队名单模版（省内名单模版、国内名单模版、出境名单模版、港澳名单模版等）； 团队旅游出团、保险、机票购买等必须以金枫叶系统团队名单表为准； 团队出团前，必须完成团队计划预算设置； 团队回团后，各板块根据回团后规定的时间内，完成团队最终成本设置； 团队付款操作规范： 月结供应商付款：操作以供应商月结对账单为依据，汇总申请； 按团供应商付款：操作以实际需付款的账单为依据，进行申请； 包团产品单价设定规范： 操作人员应与销售部门确认合同订单金额设定包团产品单价； 要求销售提供准确的团队人数，并在系统中设定线路人数； 按照公司团队回团结算管理办法，必须严格按照公司规定的回团结算时间内，完成提交团队成本核算单； 产品操作中心团队报账指引详见《深圳中国国际旅行社有限公司总部团队报账规定》。 销售单元： 为确保金枫叶系统的数据准确性和真实性，金枫叶系统不允许占位，如在日常业务过程中，确实存在需要以占位式出现的订单，在订单中完整录入准确的客人或客户名字、联系方式、人数等，再于订单备注信息中列明：占位+保留截止时间，临时特殊情况或必要时，销售人员应及时与产品部门OP确认。 正式订单生成后，订单所属业务员应在订单生成两个工作日内完成订单内的游客名单信息补录工作（注：且必须在出团前或签证截止日期前完成）； 订单联系人：必须按照系统提示，录入联系人必填项（联系人姓名、手机号），不得只写姓或者简称； 游客名单：订单生成两个工作日内必须完成游客名单信息录入； 国内类订单（含省内）：姓名、拼音、性别、证件号码、客人联系人手机号； 出境类订单：姓名、拼音、性别、护照号码、护照签发地、签发时间、护照有效期、客人联系人手机号码； 港澳类订单：姓名、拼音、性别、通行证号码、签注类型（L签、G签等）、签发地、客人联系人手机号码； 包团必须录入客户（单位名称）； 同行组销售在下单时，必须完整填写“客户来源”一栏，不得以简称代替，完整填写交客单位名称； 订单收款 散客订单收款： 国内线路、省内线路、港澳游线路，散客订单报名即收齐全款； 出境线路原则上报名即收齐全款，对于部分签证时间较长的，报名必须收定金； 包团订单收款： 关内客户：出团前完成订单80%收款； 关外客户：出团前完成订单50%收款； 当多个订单使用同一个POS收款单据时，必须通过做预收款，