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文件与资料控制程序 页次：第1页，共9页 文件编号：GL-QP-001 版本/版次：A/0 生效日期：2011-1-10 编 制 梁爱和 审 核 章智深 批 准 章智深 日 期 2011-1-10 日 期 2011-1-10 日 期 2011-1-10 修 订 记 录 序号 修订日期 版本/ 版次 修订内容摘要 修订人 审核人 批准人 1 2011-1-10 A/0 新版发行 梁爱和 章智深 章智深 请在需会签的部门□前找√ □营销部 □研发部 □生产部 □品质部 □财务部 □人力资源部 □工程部 □采购部 □PMC部 此文件为深圳吉联通数码科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。 文件与资料控制程序 页次：第2页，共9页 文件编号：GL-QP-001 版本/版次：A/0 生效日期：2011-1-10 目的 明确本公司有关质量管理和QC080000环保文件与资料之相关管理作业程序，使质量管理和QC080000环保管理所使用之文件迅速处理、正确流通、合理使用，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之必威体育精装版版本文件，并避免逾期失效的文件遭误用。 范围 适用于与质量管理体系和QC080000环保管理直接相关的文件和资料（包括外部提供的有关文 件与资料）的制订、发放、修订、回收与管理。 权责 3.1 内部文件的制订、修订与废止权责： 文件 阶层 名称 编制 审核 批准 收发管制单位 一阶 质量手册和 QC080000手册 ISO专员 管理者代表 总经理 文控中心 二阶 程序文件 相关部门主管 ISO专员 管理者代表 文控中心 三阶 管理办法、作业规范 相关部门 ISO专员 部门主管 文控中心 三阶 工序作业指导书、技术资料（图纸、承认书等） 相关部门 部门主管 部门主管 文控中心 四阶 表单 相关部门 ISO专员 部门主管 文控中心 外来文件 相关部门 ISO专员 部门主管 文控中心 3.2 文控中心： 3.2.1 所有管制文件归档和保存。 3.2.2 影印和分发文件。 3.2.3 回收和销毁过期文件。 3.2.4 保管所有过期或作废文件主本。 3.2.5 保管文件分发/回收记录和按期发出文件和表格总清单。 3.2.6 外来文件和对外发行文件的管制。 3.2.7 制订文件格式。 3.3 文件编制和使用部门： 3.3.1 遵照该标准程序使公司管理体系得以正常运行。 3.3.2 对自己部门产生文件的准确性和适用性负责。 3.3.3 遵循已建立的文件格式和要求。 3.3.4 各相关部门负责本部门的文件的保管。 3.3.5 负责向文控中心提供需作废的文件和表格的信息。 3.3.6 负责确认外来资料是否需交文控中心受控。 3.3.7 各相关部门负责各部门二、三、四阶文件的制订与管理。 此文件为深圳吉联通数码科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。 文件与资料控制程序 页次：第3页，共9页 文件编号：GL-QP-001 版本/版次：A/0 生效日期：2011-1-10 定义 4.1 一阶文件：质量手册和QC080000手册，简要说明本质量/HSF管理系统如何满足国际标准要求，是公司管理体系的纲领性文件，系统地规定了公司体系的构成内容及实施要求，是公司实施管理的基本规章。 4.2 二阶文件：程序文件，质量/HSF管理系统内规定作业流程或顺序的文件。 4.3 三阶文件：部门指导性文件，作业细则的书面规定，如工程技术资料、图纸、包装资料、工程变更、工作（作业）指导书、机器（仪器）操作指导书、检验规范等。 SOP：作业标准书 SIP：检验作业标准书 ECN：工程变更通知单 BOM：针对某一产品展开的物料清单 SOF：软件 FAA：零部件承认 规范：阐明要求的文件，主要指检验标准类的文件。 管理办法：是一种管理规定，通常用来约束和规范行为、特殊活动的一种规章制度。 作业指导书：仪器设备的操作指引。 4.4 四阶文件：表单类，用以收集、传送资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。 4.5受控文件：和管理体系直接相关的文件和资料，包括手册、程序文件、产品图纸、产品软件、电子档资料、指导书类文件、各类记录报表以及外来文件等；受控文件在修订或换版时均须收回相应变更的文件，受控文件始终反映现行要求。 4.6 不受控文件：在分发时按书面规定控制但对修订或换版不作控制的文件；不受控文件不能保证其完全反映现行要求。 4.7外来文件：指与管理体系有关的国际标准、国家或行业标准，法律法规或政府文件以及客户或供应商提供的检验标准、原器件或组件规格书、图纸、供应商提供的机器、仪器设备使用维护说明