能源管理体系23331-2012审核检查表清单讲述.doc

渤海装备中成机械制造公司 能源管理体系审核检查表 编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02 受审核单位（部门）: 审核员: 　　　　 日期： 年 月 日 / 页 标准条款号 检查内容 客观证据（备查提交资料） 责任部门与单位 评价 结果 4.1—总要求 1.是否建立能源方针，并且实施和保持能源方针，是否下发能源方针。 已签发的《能源体系管理手册》中明确提出的能源方针，2014年5月8日批准，2014年5月18日实施。 经理办 （生产科） √ 2.是否任命管理者代表，是否有给予正式任命，明确职责和权限。 《能源体系管理手册》中任命周海为能源管理者代表，并明确其职责与权限 经理办 （生产科） √ 3.是否提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源。 组织有关能源管理人员进行《能源管理体系 要求》培训，并取得了内审员资格；组织建立2项管理方案并推动落实，完成了部分低效电机提升改造。 经理办 （生产科） √ 4.是否定期实行管理评审 初次开展和形成了2014年能源体系《管理评审报告》，符合要求。 经理办 （生产科） √ 4.2—管理者代表 1.与管理者代表沟通了解管理者代表是否具备行政管理及技术管理的要求。 管理者代表为公司主管领导，已从事多年年负责企业生产、安全及能源的管理工作经历。具备行政管理及技术管理的要求。 经理办 （生产科） √ 2.向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效。 每月30日组织能源状况分析，形成公司节能月度分析报告，对公司整体和相关部门的用能情况进行汇报 经理办 （生产科） √ 3.策划有效的能源管理活动，制定相关工作要求，确保能源方针的落实、能源管理活动及体系开展的有效性 对能源管理工作进行策划，公司制定相关的能源管理方案2项，并落实有效。 经理办 （生产科） √ 4.3—能源方针 1.企业能源方针的制定是否考虑了单位能源使用和消耗的特点、规模 企业能源方针的制定与单位能源使用和消耗的特点、规模相适应。 经理办 （生产科） √ 2.企业是否定期评审和更新：规定了评审周期，并根据需要组织了评审（或更新） 制定了《能源评审控制程序》、《内部审核管理程序》、《 管理评审控制程序》程序文件，规定了评审频次。 经理办 （生产科） √ 3.是否形成文件，并在组织内部各个层面进行沟通传达 形成渤海石油装备中成机械制造有限公司BHZB/ZCMM/EnMs/A4《程序文件》，并以文件发放、组织培训等形式进行了沟通传达。 经理办 （生产科） √ 4.4.1—总则 是否进行能源管理策划并形成文件 见《能源评审管理程序》 生产科 √ 注:评价结果：符合“√” 不符合“×” 问题项“ ” 未发生“-” 保存部门:生产管理科 保存期:5年 渤海装备中成机械制造公司 能源管理体系审核检查表 编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02 受审核单位（部门）: 审核员: 　　　　 日期： 年 月 日 / 页 标准 条款号 检查内容 客观证据（备查提交资料） 责任部门与单位 评价 结果 4.1—总要求 了解单位人员设置、主要职责确定情况，是否形成文件并进行有效沟通？ 了解各部门和单位人员的设置、结构（各级组织机构图、花名册），人员职责（机关科室及直属单位和基层各单位职责任务、岗位工作说明书、能源管理手册），每个人应清楚自己职责，文件受控、下发 生产科、人事科及各单位 4.4.1—总则 是否进行能源管理策划并形成文件 提供手册、程序文件、作业指导书与规程、办法等3层次文件，文件是否符合要求 生产