3-第二篇如何应用过程管理来建立和实施质量管理体系-王文君课案.ppt

（八）客户、组织和供方三者形成一条价值链 供方 组织 客户 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 * （九）过程管理工具——过程管理图，又称“乌龟图” 乌龟图模型： 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 过程 ① 填写COP或过程名称 ③ 输 出 （将要交付的是什么？） 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系 ② 输 入 （要求是什么？） 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等 使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑦ 填写过程有效性的测量指标 如何做？ ④ （作业指导书/方法/ 程序/技术） 填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明 * （十）一个过程“乌龟图”范例 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 内部审核过程 “乌龟图”如下： 输出 审核报告，负面结果-制定纠正措施；正面结果-制度保持 输入 TS16949规范、客户特殊需求、质量手册、程序文件及记录、以往的审核结果 使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤ 1、及时执行、2、完成计划、3、及时关闭、4、问题是否重现 如何做？（实现） （方法/程序/技术） 1、确定审核小组、2、确定小组 组长、3、制定审核方案、4、制 定审核计划、5、首次会议、6、 执行审核、7、编制审核报告、8、 末次会议、9、跟踪纠正措施、 10、关闭纠正措施、11、保存记 录 谁进行？ （能力/技能/培训） 审核小组、被审核方代表、被审核方向导 使用什么？ （设施/设备） 会议室、投影仪、电脑 内部审核过程 * 供方评定和选择过程 “乌龟图”如下： 过程名称：供方评定和选择过程 过程负责人：孟月芹 过程描述： 1、新供方需求的提出 2、技术部编制技术标准 3、销供部选择新供方 4、销供部对新供方进行首次评定 5、新供方提交样件及PPAP文件 6、技术部签署技术协议 7、将其纳入合格供方名单并批准 8、再合格供方处实施批量采购 9、供方的质量体系开发 10、供方的年度评定 11、相关记录由销供部归档保存 通讯设备、交通工具、资金等 销供部业务人员 《供方评定和选择程序》 供方评价率100％ 新供方需求 《合格供方名单》 供方调查表 供方评价报告 供方现场评价考核结果 * 过程活动 4.4.1a）Input 4.4.1a）Output 4.4.1d）资源 （设施设备资源） 4.4.1d）资源 （人力资源） 4.4.1e）责任和权限 4.4.1c）准则和方法 （文件化信息） 4.4.1c）准则和方法 （关键绩效指标） 4.4.1e）责任和权限 （过程所有者） 4.4.1f）风险和机遇 4.4.1g）评价过程 4.4.1h）改进过程 这些够了吗 * 五、如何应用过程方法来建立和实施质量管理体系 （一）过程方法实施步骤 组织过程的识别和确定；组织的目的、方针和目标、组织的过程、过程的顺序和相互作用。 过程的策划；方法-乌龟图 过程的实施和测量；宣传、内部沟通、意识和培训、更改和修订、管理层参与、数据统计和适用的评审。 过程的分析。 过程的纠正措施和改进。 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 * 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 * 王文君 一、企业为什么要实施过程管理 什么叫过程管理？ 这里说的过程管理就是我们通常说的流程管理，在ISO质量管理体系标准中用“Process”表示过程，而不讲流程，流程只是口头上或习惯上的说法，流程的含义要窄。 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 一、企业为什么要实施过程管理 （一）企业管理的核心是什么？ 企业管理的核心是流程管理，好的企业管理是满足客户的需求，即：质量、快速、便宜和容易。这些都必须通过过程的变革来实现； （二）没有过程管理的易发以下六个问题: 管理权限陷入两难； 生产过程失控； 工作衔接不协调，造成瓶颈或死角； 工作主辅不分； 企业内部工作目标模糊； 工作秩序混乱。 如何应用过程管理来建立和实施管理体系 一、企业为什么要实施过程管理 （三）过程管理的好处： 过程的整合和结合，使达到计划的结果； 能够把努力的焦点放在过程有效性和效率上； 向客户和其他相关方提供有关组织绩效稳定的信心； 通过有效使用资源，降低成本和缩短周期时间； 通过对各过程的分析，可以有重点和优先排序的掌握改进的机会