验厂实施对策.pptVIP

* * 验厂实施对策 企管部：陈 松 主讲 * 客户为什么验厂 客户验厂判定的标准是什么 其他注意事项 客户如何进行验厂 客户验厂重点事项 * 客户为什么验厂 * 审查公司资格、资质 审查生产交付能力 审查品质管控能力 审查研发、工程能力 * 客户验厂判定标准 * 客户验厂 判定标准 ISO 9001 GB/T 19001 ISO 14001 GB/T 24001 TS/ISO 16949 OHSAS 18001 GB/T 28001 QC 080000 SA 8000 …… * * * * 客户如何进行验厂 * 一般审核顺序 年度计划 依据审核表自我评审 书面评审 现场审核 现场审核通知 现场审核评审 整理名录 审核不足改善 * * 书面审核注意事项 * 客户验厂重点事项 * 客诉 1 客户满意度 2 SGS报告 3 ※一定要有纠正、预防措施，甚至使用8D报告对所投诉的项目进行回复 ※要求回复对预防措施进行跟踪 ※要求对不满意项目进行统计、分析 ※一般为3个月、6个月、12个月进行一次 ※SGS报告包含RoHS REACH相应检验，每半年更新一次 ※MSDS应1年修正一次 * 合格供应商名录 4 供应商评鉴 5 供应商行为记录 6 ※一定要有纠正、预防措施，甚至使用8D报告对所投诉的项目进行回复 ※要求回复对预防措施进行跟踪 ※要求对不满意项目进行统计、分析 ※一般为3个月、6个月、12个月进行一次 ※SGS报告包含RoHS REACH相应检验，每半年更新一次 ※MSDS应1年修正一次 * 年度培训计划 7 上岗资格 8 三废报告 9 ※应有ISO9001、ISO14001、QC080000 RoHS REACH 卤素等培训 ※至少每一年做一次更新 ※应有培训、考核记录 ※品管员、叉车、维修、计量仪器使用者、校验员等要求内部持证 ※每一年至少做1－2次评鉴（要有考核） ※一般内部证高于外部证 ※每11－12个月做一次评价，强制性报告 ※三废：废气、废水、噪音 * ECN ECR 10 开发立项书 11 MSDS 12 ※要求对原物料、半成品、成品进行评审、处理及跟踪记录（一般附表） ※对工程变更后的效果进行跟踪（记录） ※项目进度控制表 ※开发评审、试产评审、SIP、SOP编写、工艺标准编写、量产跟踪及评审 ※CAS NO有据可查 ※文件要求应遵循 * 抽样标准 13 检验标准 14 供应商实绩 15 ※MIL-STD-105D（计数）GB/T2828-2003 ※MIL-STD-404（计量） ※来料标准企业为主 ※成品标准依据国标、行标、企标（应备案） ※供应商来料不合格品的跟踪（供应商纠正、预防措施及实施情况） * 检验业绩统计 16 计量仪器管理 17 不合格品控制 18 ※应有分析、改善及相关记录 ※纠正、预防措施及实施情况 ※温、温度相关记录及仪器管理 ※计量仪器一览表 外校证书 内校记录 ※现场的计量仪器校验合格证应在校检合格期内 ※保存记录并对不合格品进行统计、分析 ※区域划分、标识划分 ※不合格品的处理情况记录 * 设备点检 19 生产设备管理 20 7S 21 ※每天交接班时进行点检并做记录 ※每出现设备异常时应出现设备维护相关记录 ※每年应更新一次生产设备一览表 ※新增加设备时应及时更新生产设备 ※每年应有各生产设备的维修、保养计划与实施记录 ※设备维修记录 ※生产现场所有物品均要求标识齐全，准确无误，排放整齐、对置对位、干净整洁。 ※现场劳保用品的使用情况 ※是否有无关的文件/记录表格/资料。 ※是否有无标识的仪器仪表，未受控的设备 * 工艺记录 22 环境控制 23 转移联单 24 ※记录不应提前填写和推后集中填写 ※要求与现场作业指导书一致，不一致时应有异常记录或处理 ※实验室应符合ISO17025基本要求，主要体现在温湿度 ※仓储现场应有温湿度控制仪器及控制记录 ※转移合同 ※转移合同双方资质 ※转移企业道路运输许可证 ※转移联单（固废） * 文件管理 25 记录管理 26 环境记录 27 ※有受控章受控号 ※一般不允许修改，如有特殊情况修改后应签名 ※是否发放到规定的场所（反之） ※是否被必要人员掌握并熟知 ※是否撤出了非受控文件 ※所有的空格均需要填写 ※是否填写齐全，有无漏、错、涂,修改时只可划改、不可涂改 ※是否有受控（有编号） ※是否收集齐全，存档规范，便于查取 ※水电煤气清单 ※各部门文具、水电、纸等领用情况 ※各部门使用对环境有害物质（灯管 电池 硒鼓等）的管理、回收、处理情况 * 外审 28 管审 29 内审 30 ※上一次不符合项的改善情况 ※证书 ※管理者代表管审报告 ※各职能部门管审报告 ※内、外审不符合项的纠正、预防效果 ※体系有效性 ※两次间隔不得超过1年，一般1年