质量监督考核管理程序讲述.doc

1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“公司”）。 本程序适用于各单位及个人的质量奖惩。 2 目的 旨在通过质量监督考核与奖惩相结合，进一步强化全员质量责任意识，明确各级各类人员的质量责任，促进各项工作的有效开展，助推产品实物质量的全面提升。 3 术语和定义 3.1 重大质量事故：因质量问题造成经济损失在20万元以上；因质量问题造成用户发生车毁人亡的交通事故；第三方质量审核未通过，被吊销质量体系认证证书；公告、3C、环保一致性检查未通过，被责令停止产品生产；国家责令进行产品召回；因产品质量问题被国家级新闻媒体曝光，对公司质量信誉造成重大影响。 3.2 严重质量事故：因质量问题造成经济损失在10万元以上；因质量问题造成用户发生车辆损坏、人员伤残的交通事故；因质量问题被省级以上新闻媒体曝光，对公司质量信誉造成严重影响。 3.3 一般质量事故：因质量问题造成经济损失在5万元以上；因质量问题被市级以上新闻媒体曝光，对公司质量信誉造成较大影响。 3.4 重大质量问题：因质量问题造成经济损失在1万—5万元之间；因产品质量问题使公司的生产经营受到严重影响。 4 职责 4.1 质量部： 4.1.1负责对公司布置的各项质量工作完成情况进行监督考核。 4.1.2质量管理处 （1）负责制定公司质量责任追究和质量奖励办法。 （2）负责对公司内所有单位的年度质量目标和质量工作计划的实施情况进行监督考核。 （3）负责对公司内各单位进行内部体系审核，监督质量管理体系运行的有效性。 （4）负责新车研制过程中质量问题的监督考核。 4.1.3 过程检验处：负责生产过程的质量问题监督考核。 4.1.4 市场质量处：发车现场质量问题、售后信息反馈问题的监督考核。 4.1.5 成品检验处负责外购零部件质量问题的监督考核。 4.2 制造工程部：负责对生产线停线、翻库等影响正常生产和整车交付问题的监督、考核。 4.3 采购部： 4.3.1 负责落实对供应商的考核。 4.3.2 负责监督供应商盛具的有效性及考核。 4.3.3 负责生产物流存储、转运过程的监督、处理和考核。 4.4 发展规划部：负责审核质量部汇总上报的公司各单位质量奖惩。 4.5 人力资源部： 4.5.1 负责落实每月经过发展规划部审核后的各单位质量奖惩费用。 4.5.2 负责确认内部质量赔偿所涉及工时数。 4.6 财务部：负责确认内部质量赔偿所涉及的材料和加工费用。 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 5.1.1 制定并发布年度质量工作目标和质量工作计划。 5.1.2 对各单位质量工作实施情况进行监督检查。 5.1.3 根据监督检查及各部门反馈质量问题对相关责任单位进行质量奖惩 （1）质量责任追究规定参见《质量责任追究标准》（附录A.1）。 （2）质量奖励规定参见《质量奖励标准》（附录A.2）。 （3）内部质量经济赔偿规定参见《内部质量经济赔偿规定》（附录A.3） 5.1.4 质量责任追究和质量奖励 （1）相关单位每月第1个工作日将质量奖惩项目报质量部质量管理处，申报质量问题堵漏奖的单位需填写《质量问题堵漏奖惩报告单》（见附录B.1）。 （2）质量部质量管理处汇总质量奖惩内容，经质量部领导审定、公司主管领导批准后，每月第2个工作日日报发展规划部审核后转人力资源部执行。 5.1.5产品开发、生产制造、检验验收、售前过程质量问题的内部质量赔偿流程 （1） 由排故单位填写并上报《过程/售前责任赔偿单》（见附录B.2），经人力资源部确认工时数，并在相应栏内签字；同时报财务部提供材料和加工费，以及在相应栏内签字后报质量部。 （2） 质量部门领导审批意见后转部内相关处室确认，相关处室确认签字后转市场质量处落实索赔。 （3） 市场质量处核算赔偿费后填写在表格相应栏目内，经部领导签审后呈公司质量副总经理审批，审批后转人力资源部落实。 （4） 人力资源部依据此表每月统一从责任单位奖金中扣除，产品加工费转入排故单位奖金中。 5.1.6 售后过程中质量问题涉及厂内责任的赔偿流程 （1） 由排故单位填写《售后责任赔偿单》（见附录B.3），需上报排故实际发生的工时费及计算出实际发生的损失赔偿费反馈质量部。 （2） 依据质量部门领导批示意见，相关业务处室确认出责任单位后，并在“责任单位”栏内签字。 （3） 相关业务处室核实确认后，将《售后责任赔偿单》呈报公司质量副总经理审批，经公司领导审批后转人力资源部落实。人力资源部依据此表每月统一从责任单位奖金中扣除，但无需转入销售公司帐内。 5.2 工作流程 5.2.1 质量监督考核管理流程 （1） 质量监督考核管理流程图见图1。 图1 质量监督考核管理流程图 （2）质量监督考核管理流程说明见表1。 表1 质量监督考核管