质量转段管理程序讲述.doc

1 范围 本程序适用于新品开发DR、DC、CC、LS等里程碑节点的质量转段。 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称哈飞汽车） 3.1 DR质量转段评审 在产品开发DR阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。 3.2 DC 质量转段评审 在产品开发DC阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。 3.3 CC 质量转段评审 在产品开发CC阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。 3.4 LS质量转段评审 在产品开发LS阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。 4 职责 4.1 汽车研发中心： 4.1.1 负责各阶段设计质量目标达成，提交评价指标达成情况； 4.1.2 负责DR质量转段。 4.2 工艺技术部：负责各阶段工艺质量目标达成，提交评价指标达成情况。 4.3 生产厂：负责各阶段过程质量目标达成并上报质量目标达成情况。 4.4 采购部：负责各阶段零部件质量目标达成并上报质量目标达成情况。 4.5 质量部： 4.5.1 负责提供各阶段交付物； 4.5.2 负责汇总各阶段质量目标完成情况； 4.5.3 组织对每轮试生产进行检验评估； 4.5.4 组织质量转段评审、编制质量转段评审报告。 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 5.1.1 质量部在DC/CC/LS节点前10个工作日拟发DC/CC/LS质量转段评审计划，汽车研发中心在DR节点前10个工作日拟发DR质量转段评审计划。 5.1.2 汽车研发中心、生产厂、质量部、采购部在项目通过DR/DC/CC/LS节点前9个工作日内将质量目标达成情况及转段交付物提交给质量部。 5.1.3 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前7个工作日内完成报告审核。 5.1.4 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前6个工作日内完成内部评审，并给出评审意见。 5.1.5 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前6个工作日内完成项目组内部评审，并达成一致意见。 5.1.6 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前2个工作日内完成DR/DC/CC/LS节点质量转段评审。 5.1.7 质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前1个工作日内完成DR/DC/CC/LS节点质量转段评审总结与归档。 5.2 工作流程 5.2.1 质量转段管理流程 （1）质量转段管理流程图见图1。 图1 质量转段管理流程图 （2）质量转段管理流程说明见表1。 表1 质量转段管理流程说明 序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品 1 在DR/DC/CC/LS节点前10个工作日拟发质量转段评审计划 质量部、 汽车研发中心 1工作日 一级网络计划 质量转段评审计划 2 提交转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情况 质量部、 汽车研发中心、 生产厂、 采购部、 工艺技术部 3工作日 转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、交付物清单 交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、质量转段评审报告 3 审核报告 质量部、 汽车研发中心 1工作日 转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、交付物清单 转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情 4 组织评审 质量部、 汽车研发中心 3工作日 转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情况 评审记录、质量转段评审报告 5 DR/DC/CC/LS质量转段评审 质量部、 汽车研发中心、 生产厂、 采购部、 工艺技术部 1工作日 质量转段评审报告 评审记录、质量转段评审报告 6 发布与归档 质量部、 汽车研发中心 3工作日 交付物评价报告、检验准备评估报告、交付物清单、评审记录、质量转段评审报告 交付物评价报告、检验准备评估报告、交付物清单、评审记录、质量转段评审报告 6 记录 序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限 1 XX项目转段交付物评价报告 附录B.1 HF-ZL25-R01-01 质量部 3年 2 XX项目XX里程碑质量转段评审报告 附录B.2 HF-ZL25-R02-01 质量部 3年 3 LS交付物清单（推荐） HF-ZL25-R03-01 质量部 3年 4 评审记录表 附录B.4 HF-ZL25-R04-01 质量部 3年 5 试生产检验准备评估报告 附录B.5 HF-ZL25-R05-01 质量部 3年 7 附录 附录A 参考标准 无。 附录B 记录模板 附录B.1 XX项目转段交