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莱州金雁机械制造有限公司 质量管理体系文件 文件编号：TS/LJZ－B4.2.3～B8.5.2－001 版本号：A/0 程序文件 本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司 《质量手册》TS/LJZ－A001－001支持性要求 受控状态： 分发号： 批准： 审核： 编制： 发布日期： 2006/11/15 实施日期：2006/11/15 莱州金雁机械制造有限公司发布 莱州金雁机械制造有限公司 目 录 文件编号： TS/LJZ－B000－001 程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 1页 序号 文件名称 编号 版号 页码 过程识别 过程 所有 － 批准书 A/0 04 － 01 文件控制程序 TS/LJZ－B4.2.3－001 A/0 05 M1 综合部 02 工程更改控制程序 TS/LJZ－B4.2.3.1－001 A/0 11 技检部 03 质量记录控制程序 TS/LJZ－B4.2.4－001 A/0 13 综合部 04 方针和目标的制定与监控 TS/LJZ－B5.3－001 A/0 16 M2 总经理 公司组织机构 和职责 TS/LJZ－B5.5.1－001 A/0 19 M3 总经理 04 经营计划控制程序 TS/LJZ－B5.4.1－001 A/0 28 M4 综合部 07 不良质量成本控制程序 TS/LJZ－B5.6.1.1－001 A/0 31 06 管理评审控制程序 TS/LJZ－B5.6－001 A/0 33 M5 综合部 27 内部审核控制程序 TS/LJZ－B8.2.2－001 A/0 36 M6 综合部 31 数据分析与使用控制程序 TS/LJZ－B8.4－001 A/0 40 M7 综合部 32 持续改进控制程序 TS/LJZ－B8.5.1－001 A/0 44 M8 综合部 13 顾客要求控制程序 TS/LJZ－B7.2－001 A/0 48 C1/S1 供销部 05 内外部沟通控制程序 TS/LJZ－B5.5.3－001 A/0 51 S2 综合部 08 人力资源控制程序 TS/LJZ－B6.2－001 A/0 53 S3 综合部 09 生产设备控制程序 TS/LJZ－B6.3－001 A/0 57 S4 制造部 10 工装控制程序 TS/LJZ－B7.5.1.5－001 A/0 63 11 产品安全性控制程序 TS/LJZ－B6.4.1－001 A/0 66 12 产品实现策划控制 程序 TS/LJZ－B7.1－001 A/0 69 C2 技检部  莱州金雁机械制造有限公司 目 录 文件编号： TS/LJZ－B000－001 程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 2页 序号 文件名称 编号 版号 页码 过程识别 过程 所有 15 供方控制程序 TS/LJZ－B7.4.1－001 A/0 75 S5 供销部 16 采购控制程序 TS/LJZ－B7.4.2－001 A/0 79 17 生产提供控制程序 TS/LJZ－B7.5.1－001 A/0 83 C3/S6 制造部 18 控制计划控制程序 TS/LJZ－B7.5.1.1－001 A/0 88 技检部 19 产品标识和追溯控制程序 TS/LJZ－B7.5.3－001 A/0 92 S7 技检部 20 顾客财产控制程序 TS/LJZ－B7.5.4－001 A/0 95 S8 供销部 21 产品防护控制程序 TS/LJZ－B7.5.5－001 A/0 97 S9 供销部 .22 服务控制程序 TS/LJZ－B7.5.1.7－001 A/0 99 C5 供销部 23 监视和测量装置控制程序 TS/LJZ－B7.6－001 A/0 101 S10 技检部 24 实验室控制程序 TS/LJZ－B7.6.3－001 A/0 106 26 顾客满意度测量控制程序 TS/LJZ－B8.2.1－001 A/0 109 S11 供销部 25 统计技术应用程序 TS/LJZ－B8.1.1－001 A/0 111 S12 综合部/ 技检部 28 过程的监视和测量控制程序 TS/LJZ－B8.2.3－001 A/0 115 29 产品的监视和测量控制程序 TS/LJZ－B8.2.4－001 A/0 117 S13 技检部 30 不合格品控制程序 TS/LJZ－B8.3－001 A/0 121 S14 技检部 33