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運营分析报告
运营分析报告
1~2月份项目用工情况统计
用工情况:
项目
年前
现在
新员工
乐中
61
69
20
三中
32
34
11
乐外
86
86
18
永嘉
48
46
5
苍南
32
31
12
项目
年前
现在
新员工
吴兴
47
42
2
淳中
58
57
11
安高
18
10
12
东中
35
35
4
临安
25
18
8
项目
年前
现在
新员工
台中
61
63
10
回铺
34
24
14
职教
31
21
13
仙居
37
39
15
路桥
57
58
9
黄岩
31
36
12
玉环
19
11
8
安全从“新” 抓起!
效益从“人”落实!
浙南项目运营主要问题
项目
主要问题
乐中
(1)如何保证窗口开足;(2)菜肴品种下降、更新加快;(3)如何保证最后一批学生的用餐质量;(4)员工的队伍建设;(5)服务种类的更新与调整*。
三中
(1)提高教工餐厅的服务质量;(2)加强与校方的联络交流;(3)加强学生互动与食堂宣传;(4)主食比例的失调。
乐外
(1)教工餐厅的合理定价;(2)设施设备的维护与保养(脒胺盘损耗严重);(3)成本与满意度的合理把控;(4)如何与苍南经验分享。
永嘉
(1)A级单位资料的报审,内部资料的健全与检查;(2)成本的控制,尤其主食类;(3)员工的培训;(4)原料采购的规范化
苍南
(1)菜单的标准化与合理化;(2)成本的控制与满意度的平衡;(3)宣传的跟进与学生的互动;(4)营业款的收取与校方的交流
加大检查、加强沟通、做好创新与提升
浙中项目运营主要问题
项目
主要问题
台中
(1)如何提高就餐率、提升营业额;(2)加强成本控制、提高效能效益;(3)做好学生互动、加强宣传,提高满意度;(4)关注教工服务、推动与校方的交流。
回铺
(1)关注教工服务,提高服务口碑;(2)提高产品质量和就餐率提升满意度;(3)加强校方交流、降低上缴费用;(4)重抓内部队伍建设,加强内部培训。
仙居
(1)加强内控、关注安全;(2)重抓菜肴口味与服务,做好低价位服务经验积累。
路桥
(1)规范采购验收及资金收取的合理流程,保证数据的准确有效;(2)做好校方沟通、落实合同内的6%与3%。
黄岩
(1)加强与校方新领导班子的沟通;(2)做好黄岩和路桥的采购统一性;(3)提高成本控制力。
玉环
(1)加强员工管理,确保安全生产和良好的服务口碑;(2)加强成本控制及费用控制;(3)提高校方交流应对能力和数据的掌控力。
经营成本与费用
控制
合同延续
获取口碑
安全与满意度
控制
浙北项目运营主要问题
项目
主要问题
淳中
(1)加强厨师队伍建设、加强产品研究(尤其是米饭、特色窗口服务等)、提高产品质量;(2)加大学生互动与宣传,提高满意度;(3)做好教工餐厅的合理定价机制,确保教工餐厅菜肴质量及服务。
临安
(1)如何提高就餐率和营业额;(2)用工控制;(3)安全控制。
安高
(1)做好食堂无积水操作经验积累;(2)加强菜肴出品时间控制,保证口味与质量;(3)加强校方交流,及时处理原有的旧帐。
东中
(1)提高就餐率与营业额;(2)加强成本控制,提升效益。
提高就餐率、加强成本控制
表扬篇
乐外:举行了“刀工比赛”、“关键点专项培训”、“学生互
动”、“膳管会”;
职校:学生座谈会
路桥:师生座谈会
台中:岗前培训
当然根据各项目上报的工作周计划都写到了培训,但是基本上都没有写完成情况。望今后能加强内部培训,并及时反映效果。
1~2月份预决算说明
(1)由于各项目在上报学校行事历方面不准确整个营业数据偏差比较大,经公司讨论,对本次考核数据,在营业额方面作了部分调整;毛利率、营业费用都不作调整,这样经营的阿考核利润也有所变化。
(2)本次考核人工费都超支了,这不代表预算出问题,我们在测算营业额是按照预算值执行的,原控标准整个公司在15%以内,目前也在15%以内;但是存在两个问题(a)人工计提都超支了,最高的超了5万元以上,最少的也有0.4万元左右,这样造成数据非常不准确,已经按照实际数据修正;(b)个别项目的用工编制偏多、人均工资偏高,造成项目差异比较大,为此希望项目能重视!
(3)本次考核有:1个项目刚好达标,7个项目没有完成(其中2个项目连预算的50%都没有完成),9个项目超额完成。这请相关的项目经理要高度重视!
(4)有比较多的项目在营业费用中超支比较厉害,尤其是差旅和市内交通费,希望分公司加以把关。
关于运营专项经费及分公司费用申请说明
专项经费流程:
使用部门提出申请,填写相关表格;先发送到分公司经理审核,再发送到运营部门审核;如审核通过则由运营部门反馈给申请单位、分公司财务主管和公司财务;项目负责人凭审批单(打
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