质量稽查管理制度.docVIP

编 号Q/MST-205-0023-2011制定日期2010年XX月XX日版 本A0页 码 PAGE 3/4文件名称质量稽查管理制度 中山市美斯特实业有限公司 ZHONGSHAN MEISITE INDUSTRY CO.,LTD 文件编号：Q/MST-205-0023-2011 (质量文件) 质量稽查管理制度 版 次：B/0 制定单位：品质部 分发号： 保管单位：品质部 发布日期：2011-3-15 实施日期：2011-3-16 受控状态：受控文件/参考文件  核 准审 核编 制李洪涛蒯少兵吕金莉 1 目的 通过对各工作现场的稽查来提高工厂内部管理执行力，规范和协调相关职能部门的作业行为。 2 适用范围 适用与工作现场（本办法不同于IS09001的内部审核程序） 3 定义 执行力：是指企业各部门是否有???所规定流程进行作业，工作计划及任务是否按目标达成。 4 职责 4.1 稽查小组负责对现场的作业管理的执行情况、”5S”的执行情况进行监督，并及时跟进所采取措施的效果。 4.2 稽查小组负责对已发生不符合项进行调查，并对不符合事项开具《不符合项报告》要求责任部门提出相应程度的纠正措施或给予责任部门进行纠正建议。 4.3 稽查小组有权针对执行不力部门进行纠正或必要时采取处罚。 5 工作程序 5.1成立稽查小组 5.1.1小组成员由组长，副组长，若干名组员组成（具体依《稽查小组架构图》 5.2组长工作职责 5.2.1负责稽查小组的衔接及任务指派工作。 5.2.2负责稽查事项及稽查记录的审批 5.2.3负责对各部门所发生的有歧义不符合事项的调解及处理工作。 5.3副组长工作职责 5.3.1拟定稽查计划。 5.3.2负责稽查的实施工作。 5.3.3负责稽查结果的审核工作。 5.3.4负责对执行不力部门采取相应程度的处罚。 5.3.5负责稽查周报告及月报告的制定。 5.3.6负责督导稽查小组稽查工作。 5.4组员工作职责 5.4.1配合稽查副组长开展稽查的日常工作。 5.4.2填写稽查报告，并对不符合事项开具《不符合项报告》要求责任部门提出相应的纠正措施或给予责任部门的纠正建议。 5.4.3对责任部门得出的??正措施进行跟进并进行验证。 5.4.4对稽查记录的保存。 5.5稽查小组对工厂内部各部门提出执行不力的事项进行调查，确认责任部门，记录在稽查报告中，对不符合一哄事项开具《不符合项报告》要求责任部门提出相应程度的纠正措施或给予责任部门纠正建议，并进行跟进及验证，必要时对责任部门采取相应的处罚。 5.6稽查小组每購3次不定期的对工厂各部门的现场的作业管理的执行情况、”5S”的执行情况进行监督稽查，并填写《稽查记录表》，对不符合事项开具《不符合项报告》要示责任部门提出相应程度的纠正封建议，并且对纠正措施进行跟进及验证，必要时对有责任的部门采取处罚。 5.7稽查小组在执行稽查工作时，必要的情况下配戴明显的稽查标志，以区别于其他工作。在稽查过程中，必要时对不符合事项进行现场拍照取证。 5.8是否处罚可以根据责任人的表现，如第一次给予纠正的机会，不做处罚，如不纠正再给相应的处罚（具体处罚定量依据《生产现场管理规范与办法》）. 5.9稽查小组提出处罚通告须由处罚部门及责任人确认，当发生争执情况，报于稽查小组组长进行处理判决，必要时报于总经理总裁。 6 相关文件 6.1《生产现场管理规范与办法》 7 相关记录 7.1《稽查记???表》 QR-TM-004-A1 7.2《不符合项报告》 QR-TM-005-A1 7.3《奖罚通知申请单》 QR-TM-003-A1 7.4《稽查周报告》 无编号 7.5《稽查月报告》 无编号 7.6《稽查计划》 无编号