迎审知识—审核注意事项讲述.ppt

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迎审知识—审核注意事项讲述

迎审知识—审核注意事项 准备与安排 体系运行状况 应对审核技巧 内容 准备与安排 ●全体员工均应清楚外部认证单位的名称和审核的时间 : 我公司四大体系是通过英國標準協會(BSI)认证公司进行的认证,本次外部审核範圍是ISO14001和OHSAS18001,時間定于11月29日,為期一天;ISO/TS16949預計元月份作換證審核。 准备与安排 ●公司所有人员均应充分准备、胸有成竹,思想放松; ●相信自己的努力,相信自己的成绩,相信自己的实力…… ●要严格遵守审核计划,受审核部门的人员,均应按审核计划的时间安排,提前十分钟到场,不能借各种理由回避或离开受审核地点。 ●宣传品質環安衛方针、目标/指標和相关要求。 准备与安排 体系运行状况 文件建立模式:过程方法 文件按什么模式建立? 什么时候开展了内审,本部门的主要问题是什么?如何改进? 2013年10月23-25日针对ISO9001/TS16949、ISO14001和OHSAS18001品質環安衛體系、製造過程及相關汽車產品 的全面審核。共发现了6个缺失項,5個建議改善項。 相關部门的主要问题是什么?如何改进? 体系运行状况 体系运行状况 什么时候开展了管理评审,评审了哪些内容? 2012年6月份实施了ISO14001/OHSAS18001管理評審和2013年元月份实施了ISO/TS16949管理评审。 评审了管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评价其改进的机会和变更的需要,包括方针、目标、 指标。 方针、目标/指標的含意(11/15前文管申請卡片發到各部門進行宣導)? 方针在本部门如何贯彻? 目标/指標在本部门(岗位)如何体现? 目标/指標在本部门分解的依据? 目标/指標在本部门的达成程度? 本部门/本岗位涉及哪些质量要求、環境因素和職業危害? 各部門對廢棄物的分類、標識及轉移處理如何? 相應應急預案、應急計畫、職業健康安全檢查有哪些?有無實施? 涉及本部门/本岗位的质量環安衛职责有哪些? 本部门对涉及的要求、职责执行与履行情况? 完成每项活动、过程的效果如何? 有哪些记录、证据? 资料数据、证据、记录是否能够证明? 体系运行状况 各级归口管理部门应将本部门所主管的要素,文件要求逐条进行落实和自查,“自查后应做到五个到位一个明确” 五个到位  ☉文件发放到位  --相关岗位/部门应有与自己相关的文件,以指导活动的开展  ☉证据到位  --做到每项活动都有证据,相关质量记录真实、齐全、查找方便  ☉效果到位  --能清楚各项活动的效果,能证实能满足规定要求  ☉人员到位  --相关岗位/部门应有主管人员把关,回答问题和出具资料  ☉环境到位  --做到办公室、现场干净整洁,物流有序,环境条件满足要求 一个明确  ☉标识明确  --确保环境标识、安全标识各场所醒目、明确 体系运行状况 如何正确对待不合格 不怕出现不合格 尽可能减少不合格 尽快纠正不合格 受审核方在审核中的角色 2:8原则 20%听问题; 80%回答问题 希望促进改进 应对审核技巧 聆听技巧 认真听; 不懂就问; 一定搞清楚所有问题 审核员常用问式 怎样做? 是什么? 何时? 何地? 谁? 为什么? 请告诉我·······等 应对审核技巧 回答问题的基本原则 依据文件回答; 依据实际回答; 围绕主题,不要岔開話題; 语言简单明了; 不要假设审核员不懂 回答的技巧 只说自己的事,不说别人的事; 要讲礼貌 对争议的处理 依据证据耐心解释; 由权威的人物解释; 决不能发展成冲突! 应对审核技巧 ●提交的证据、记录真实可靠 ●提交前自己先检查是否有误 ●在5分钟内提交 应对审核技巧

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