2008年作方案(徐州物流室)080515.doc

徐州物流室年度管理目标 类型 目标指标 目标/指标量化 目标分解到执行层面 结果 目标 1、销售额目标 7.68亿元 主管、客服助理、采购员、联络员、调度员 2、销售计划满足率 生产计划准确率：100% 主管、客服助理 运输完成率≥95% 主管、客服助理、联络员、调度员 车皮计划：满足率≥95% 主管、客服助理、联络员、调度员 3、物控及物流成本 辅料满足率：100%（防板结剂、石粉、黑干粉、微量元素等） 主管、采购员、调度员 包装袋满足率：100%；关键配件满足库存。 主管、采购员 因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本 主管、前台、调度员 4、流转速度 产品成品从产地到经销商交付时间 主管、客服助理、联络员、调度员 厂区内提货速度：车辆每单进出厂累计平均时间≤4小时 。 主管、联络员、调度员 车皮进出站时间按铁路规定（重车一批卸货时间：3小时。） 主管、联络员、调度员 5、资金管理 存货资金周转：23天/20天（淡/旺季） 主管、采购员 6、零配件采购成本目标 A、月集中计划采购率≥70% B、采购时限：单件误时累计≤10天/月 C、零配件采购成本下降3% D、采购合格率≥98% 主管、采购员 7、质量管理 物流责任退货0吨（运输挂破包装袋、湿包） 主管、客服助理、调度员 8、产能及销售需求满足率 供不应求时产能最大化：大于95% 主管、客服助理 供大于求时销售需求最大化：100% 主管、客服助理 过程指标 9、对市场的响应速度 市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速。 主管、客服助理、采购员、联络员、调度员 10、物流数据 系统数据、传递数据准确率100% 客服助理、采购员、联络员、调度员 11、学习创新与培训管理 ·训练计划达成率≥85% ·主管每月训练/辅导4小时以上 ·受训：旺季（3至9月）：科室层面：8小时/月.人；淡季（10至2月）：科室层面：16小时/月.人。 ·合理化建议：3条/月·人，并每半月PK评估 主管、客服助理、采购员、联络员、调度员 12、制度、流程优化 每月完成科室制度/流程优化1个（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。 主管、客服助理、采购员、联络员、调度员 13、月度重点性工作完成率 月质询会确定3项重点性工作完成率≥95% 主管 14、临时性工作 完成率100% 客服助理、采购员、联络员、调度员 15、宣传品配送 物流室宣传品配送及时准确率100% 调度员 16、客户满意度 经销商/零售商/用户投诉30日内处理率100%，客户满意率85% 主管、客服助理、采购员、联络员、调度员 第一部分：物流室主管年度工作目标 类型 目标/指标 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重 结果目标 1、销售额目标： 7.68亿元 财务部每月根据SAP系统数据统计 完成率%=完成实绩/目标×100% 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 财务部 销售额月报表 10% 2、销售计划准确率 运输完成率≥95% 每日发货明细统计表 实际运输总量/计划需求总量*100% 统一按目标完成率计算 物流部 5% 车皮计划：满足率≥95% 每日发货明细统计表 实际车皮数/计划车皮数*100% 统一按目标完成率计算 物流部 5% 3、物控及物流成本 辅料满足率：100% 按月计划考核（从客户到仓库） 实际供应 /计划需求×100% 统一按目标完成率计算 生产室 3% 包装袋满足率：100% 按月计划考核（检验合格入库后出现包装袋质量原因除外） 实际供应 /计划需求×100% 统一按目标完成率计算 生产室 3% 因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本 每月根据最优运转成本路线图考核 最优运转发货量/总发货量×100% 统一按目标完成率计算 物流部 3% 4、流转速度 产品成品从产地到经销商交付时间(7天) 铁运时间（徐州：7天） 累计平均实际天数-定额时间 超降1天，奖扣本项权重的10%。 市场部 5% 厂区内卸货/提货速度：车辆每单进出厂累计平均时间≤4小时。 从开单时间到始计 完成率%=（实绩时数—目标时数）/目标时数×100%+100% 统一按目标完成率计算 门卫车辆进出登记查询 3% 车皮进出站时间按铁路规定（重车一批卸货时间：3小时。） 按铁路火车调送单时间记录表 完成率%=（实绩时数—目标时数）/目标时数×100%+100% 统一按目标完成率计算 火车调送单时间记录表 2% 5、资金占用 存货资金周转：23天/20天（淡/旺季） 财务部每月统计 ·存货资金周转天数=（存货平均余额/主营业务成本）×期间天数（扣除冬储） ·完