2008年作方案(徐州设备动力室)080515.doc

第一部分：年度目标 类型 目 标 目标（指标）量化 岗位分解 结 果 目 标 1、销量额目标 7．68亿 主管 加工中心 司炉工 仪表专修 2、吨蒸汽成本控制 电耗8度，煤耗140公斤，维修费＋水处理费2元 主管 司炉工 3、加工成本控制 合格率100%，费用控制在预算内 加工中心 4、维修费用控制 吨肥维修费用：不超定额 主管 5、加工配件满足率 生产车间需求满足率100% 加工中心 6、班产达标率 蒸气班产达标率90% 主管 司炉工 7、误机台时 误机台时≤18小时/月 主管 过 程 指 标 8、学习创新与培训管理 培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，被采纳一条以上。每半月PK评估一次。 主管 加工中心 司炉工 专修工 9、供电保障 主要供设备完好率100%， 临时供电保障率100% 主管 加工中心电工 10、锅炉用水处理合格率 100% 主管 司炉工 11、设备问题现场处理时效 出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。 主管 专修工 仪表专修工 电工 12、设备维护保养检查评级 组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评定。 主管 锅炉房 专修工 仪表专修工 电工 13、设备安全和必威体育官网网址管理 设备0安全事故，必威体育官网网址0泻漏 主管 加工中心 专修工 仪表专修工 电工 14、质询管理和树立标杆 公司月度重点性工作每旬质询一次 部门月度重点性工作每旬/5天质询一次 项目按规划进度分阶段质询 员工树立标杆1个 主管 15、员工满意度 满意度≥85% 加工中心 锅炉房 16、培训管理 每月4小时 主管 主管年度工作目标 Q/XZ.BT—2008 姓名： 直接主管： 总经理 考核期：2008年 月份 类型 目标/指标量化 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重 结果 目标 65% 1销量额目标 7．68亿元 财务部每月根据SAP系统数据统计 完成率%=完成实绩/目标×100% 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 10% 2吨蒸汽成本 控制 吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨） 财务部每月根据SAP系统数据统计报告。 （煤耗成本+水电耗成本+维修成本+人工成本）/产汽量 完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 10% 3、加工成本控制 1成品合格率95% 2成本在预算内 统计表 1合格品数量/加工品总数×100% 2（实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100% 按统一目标完成率计算 动力室 财务室 15% 4、维修费用控制 不超定额 SAP系统数据统计报告。 （实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100% 完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 15% 5误机台时 设备误机台时≤18小时/月 统计表 3个车间误机台时之和 按统一目标完成率计算 各车间 15% 6 蒸气班产达标率 班产达标率90% 统计表 班产达标次数/班次×100% 按统一目标完成率计算 设备动力室 5% 小计 70% 过程 指标 35% 8、锅炉用水处理合格率 合格调率100% 统计表 抽检合格次数/抽检次数×100% 按统一目标完成率计算 质控室 15 9、学习创新管理 创新条数≥3条/月。每半月PK评估一次。 每月上报的创新与合理化汇总表 实际条娄-目标条数 超降1条，奖扣1分；PK第一名奖2分，最后一名扣2分。 人事办 15分 10、供电保障 1主要供电设备完好率100% 2 临时供电保障率100% 统计表 1完好设备台数/设备总台数×100% 按统一目标完成率计算 动力室 10分 11、设备处理时效 出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。 生产车间岗位记录表 设备事故时间到现场时间 每超上1分钟扣1分，当月没有出现奖2分。 生产车间 15分 12、设备保养评级 设备评A级，B级C级三个等级。 每月设备检查评级记录 月检查总结表 A级加2分，B级不加不减，C级扣2 人事办 10分 13、设备安全和必威体育官网网址管理 不泄露公司任何技术、管理机密。 人事办信