2011-内审检查表.doc

鑫塔有限责任公司QHSE记录： 编号：QHSE-ZHJL-063-A/0 内部审核检查表 单位：鑫塔公司 序号： 受审核部门 被服厂 审核日期 2012年12月4日 审 核 依 据 1依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》； 2适用的法律法规和其它要求； 3 QHSE管理手册、程序文件、作业文件。 检查内容 标准条款 检查方法 检查结果记录 请厂长介绍一下： 本厂的基本概况： 本厂管理体系中负责的主要职责及各管理人员负责的主要职责 Q5.5.1/E4.4.1 /S4.4.1 职责和权限、 机构和职责 查阅 管理职责 查阅组织机构图 查阅职责分配表 厂长介绍：厂长白建齐、副厂长吴伟文、会计雷平华、库管员刘丽丽、检验员祝荣各一名。设裁剪组、缝纫组。管理体系职责分配明确，见职责分配表。 符合 1文件控制是否对文件的编制、发放、回收、存档、查找、修订、评审、换版和管理做出了规定？ 2编制的文件发布前是否得到批准？ 3更改的文件是否得到了识别？ 4文件的使用者是否获得有效版本？ 5是否确保了文件的清晰度？ 6外来文件是否得到了有效控制？ 7对作废的文件是否进行了标识？ 8管理体系文件是否受控？ Q4.2.3文件控制 E4.4.5文件控制 S4.4.5文件和资料控制 查阅： 1文件发布、批准、发放、回收、作废、更改、评审、标识、控制状态。 2使用人员的文件是否为有效版本。 3现场抽查： 使用人员的管理手册、程序文件、作业文件审核、批准、受控状态。 建立受控文件清单及收文登记表52项，体系文件管理符合要求，使用的文件均为有效版本。 管理手册1本，程序文件共31个文件，抽查：受控号023，有受控章、编制、审核、批准人，均符合体系要求， 建立外来文件登记表有效。 外来文件8项，查检验报告：新疆维吾尔自治区劳动品质量监督局，样品强帆布，抽样人唐朝有，时间2009、12、9号。 符合要求 1记录如何控制？是否建立了记录清单？ 2对记录的编号、保存期限是否清楚，并执行？ 3记录的填写要求是否清楚、对记录填写做出了哪些要求？ 4记录填写的内容需要更改时，如何更改？ 5对记录的保管和贮存环境做出了何种规定？ 6你厂的记录清单是否得到备案归档？ Q4.2.4记录控制 E4.5.4记录 S4.5.3记录和记录管理 查阅：记录清单 1现场抽查：3个记录的编目、编号、保存期标识状态。 2记录填写是否清晰、有无涂改情况。 3更改是否为杠改。 4抽查：记录清单备案情况。 5现场抽查记录是否按月装订及保存情况。 查：记录清单，内容齐全、有保存期限，填写清晰、无涂改。 抽记录清单中，记录按月装订并保存完整。 1公司制定的管理方针是否向员工传达？ 2、员工对管理方针含义是否理解？ Q5.3质量方针 E4.2环境方针 S4.2职业健康安全方针 1现场询问2名人员对管理方针及含义的理解程度。 现场询问质检员对管理方针了解，查看安全活动记录本中，记录对本厂员工培训学习。 符合 1你单位制定的管理目标和指标是否进行了量化，可测量？ 2公司制定的管理目标是否向员工传达？ 3本单位的目标和指标完成情况？ 4策划制定了哪些管理方案？ 5管理方案的批准、实施情况？ Q5.4.1质量目标 E4.3.3目标、指标和方案 S 4.3.3目标 S 4.3.4职业健康安全管理方案 查阅 1制定的管理目标和指标是否充分，量化、可测量 2对目标和指标完成的统计分析 3询问员工对公司管理目标传达情况和本单位管理目标、指标完成情况。 4管理方案实施情况。 被服厂制定本厂的管理目标和指标，目标量化、可测量。 制定：白建齐，审核：刘建华，批准：总经理。 对本厂的管理目标进行传达，通过会议形式。 上半年管理目标无轻伤人员、无重大事故。 符合 1是否定期对环境因素识别、危险源辨识是如何识别的？各识别了多少个？采用了哪些方法？ 2是否定期对重要环境因素识别、重大危险源的辨识评价是否全面？ 3制定了哪些措施？ Q5.4.2策划 E4.3.1环境因素 S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 查阅 1《环境因素识别评价表》 2《危险源辨识及风险评价表》 3《重要环境因素清单》 2《重大危险源清单》 3控制措施 查阅：被服厂对环境因素进行识别，环境因素27项，识别日期：2012、6、1