2011年监督工厂审查方案(定稿).doc

生 产 一 致 性 工 厂 检 查 方 案 申请人：湖南江南汽车制造有限公司 制造商：湖南江南汽车制造有限公司 生产厂：湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司 工厂编号：A076628 产品类别： 1101 产品名称： 汽车 检查类别： ￡初始工厂检查 T监督工厂检查 编制人：祭祥 联系电话： 010 编制日期：2011年12月22日 审批人： 张喆 1． 核对工厂信息 1.1 申请人/持证人相关信息 注册名称：湖南江南汽车制造有限公司 注册地址：中国湖南省湘潭市楠竹山 1.2 制造商相关信息 注册名称：湖南江南汽车制造有限公司 注册地址：中国湖南省湘潭市楠竹山 1.3 工厂相关信息 注册名称：湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司 注册地址：杭州经济技术开发区文津北路501号 1.4 认证产品相关信息（产品车型系列、产品名称、证书/申请编号、产量状况等，可附页）： 序号 车型 系列 证书 编号 产品 名称 车型 产量 1 H 2011011101462499 轿车 JNJ7151、JNJ7132、JNJ7151T、JNJ7151Q JNJ7132Q 2 H 2011011101492512 轿车 JNJ7132Q\JNJ7151Q 2.生产一致性审核 2.1 工厂现场使用的为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件是否与申报的一致。 《生产一致性控制计划》及执行报告文件名称及编号： 2.2生产厂按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 （按照认证产品涉及的标准逐项审核，原则是全部覆盖本次《检查方案》中所列各项标准，检查员抽取的样本，可在COP试验、关键部件和关键过程三方面进行选择。） 本次监督审核标准： 汽车和挂车的标记 GB7258-2004 安全带固定点 GB 14167-2006 尺寸、轴荷和质量 GB1589-2004 驾驶员前方视野 GB 11562-1994 车速表 GB 15082-2008 汽车和挂车照明及信号装置 GB4785-2007 转向装置 GB 17675-1999 电动汽车 GB/T 18384.1-2001 防抱死制动系统（ABS）性能 GB/T13594-2003 汽车定置噪声 GB/T 14365-1993 无线电骚扰 GB 14023-2006 2.2.1核对按照本标准制定的必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、 结果分析、记录及保存的文件的规定是否能够有效的按照《生产一致性控制计划》、《生产一致性控制计划执行报告》执行。 抽样情况： 序号 车型系列 车型 检验项目 检测报告编号 检测单位 1 H JNJ7151\JNJ7132\JNJ7151T 车速表指示误差 QA11383QD5001 国家轿车质量监督检验中心 4 H JNJ7151\JNJ7132\JNJ7151T 转向装置 QA11483QD5001 国家轿车质量监督检验中心 2.3生产厂对于2.2涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求是否能够有效的按照《生产一致性控制计划》、《生产一致性控制计划执行报告》执行。 抽样情况：COP试验中的 尺寸、轴荷和质量 GB1589-2004 的设备和人员 2.4 制造商对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定是否能够有效的按照《生产一致性控制计划》、《生产一致性控制计划执行报告》执行。 抽样情况：生产一致性控制计划执行报告说明没有出现变更，请检查组重点关注。 2.5 制造商在发现产品存在不一致情况时，如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定是否能够有效的按照《生产一致性控制计划》、《生产一致性控制计划执行报告》执行。 抽样情况：生产一致性控制计划执行报告说明没有出现不一致，请检查组重点关注。 2.6 制造商在发现产品存在不一