2013内检查表(环境).doc

内审检查表（环境） 编号：QF-010R3.0 2013年第2次审核 被审核部门： 审核员： 条款号 审核内容 审核方法 审核记录 评价 4.1总要求 1、公司依据ISO14001标准要求建立的环境管理体系是如何得到有效实施和保持的？ 和总经理交谈 2、公司的环境体系覆盖的范围是什么？ 查看文件 4.2环境方针 1、公司的环境方针是否形成文件？在发布前是否得到了总经理的批准？ 查看文件 2、环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应。是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则。 和总经理交谈 3、您制定公司环境方针时是否考虑了持续改进、污染预防的承诺和遵守法律法规和顾客要求的承诺？ 和总经理交谈 4、公司的环境方针是否为评审环境目标和指标提供了框架？ 和总经理交谈 5、公司的环境方针是否传达到全体为公司工作或代表公司的人员？是否都理解环境方针？环境方针可为公众所获取的渠道有哪些？ 查看文件、记录 4.4.1资源、作用、职责和权限 1、为使环境管理体系得到建立、实施、保持和改进公司提供了哪些资源？这些资源是否充足？需要资源的部门通过哪些渠道可以获取到自己需要的资源？ 和总经理交谈 2、环境体系所覆盖的各有关职能部门的职责和权限是否明确？各相关层次的职责、权限是否形成文件并传达？以何种方式传达？相关层次是否已了解了自己的职责权限？ 查看文件 3、您是否任命了管理者代表？ 查看文件 内审检查表（环境） 编号：-QF-010R3.0 2013年第2次审核 被审核部门：高管层（总经理） 审核员： 条款号 审核内容 审核方法 审核记录 评价 4、管理者代表是否按要求向您汇报环境管理体系的运行情况？管理者代表向您提出了哪些合理的改进建议？这些改进建议的落实情况是怎样的？ 和总经理交谈 4.6 1、公司的环境体系是否定期进行管理评审？ 查看管理评审记录 2、评审结果是否有记录，是否体现了污染预防和持续改进的方针？ 查看管理评审记录 3、公司的环境体系是否具有持续的适宜性、充分性和有效性。 查看管理评审记录 内审检查表（环境） 编号：-QF-010R3.0 2013年第2次审核 被审核部门：品质部 审核员： 条款号 审核内容 审核方法 审核记录 评价 4.2环境方针 公司的环境方针是什么？ 询问1-2名品质部员工 4.3.1环境因素 1、所编制的程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用。 查看程序文件 2、环境因素的识别是否具备充分性。环境因素是什么。是否有重要环境因素。 查看环境因素登记、识别、评价表 3、重要环境因素是如何评价的？其评价和确定是否合理。其影响范围是地方性、区域性还是全球性的。 查看文件 4、有无环境因素和重要环境因素清单？ 查看文件 5、公司内部和周边是否有特殊环境要求？ 向陪审人员了解周边情况 环境因素的识别是否考虑了三种时态、三种状态和七种类型？ 查看文件 6、环境因素是否包含可望施加影响的环境因素（供方、合同方）。 询问陪审员 7、组织是否有评价新项目环境影响的程序。 查看文件 8、对活动、产品或服务的任何可能的更改或补充，将如何改变环境因素和与之相关的环境影响。 询问陪审员 4.3.2法律法规和其它要求 1、公司获取相关的法律、法规的渠道有哪些？ 询问陪审员 2、适用于本公司的法律法规是如何确定的。 查看文件 3、如何使相关人员及时获取到新的、适用的法律、法规。 询问陪审员 4、有建立法律清单 查看文件 5、怎样应对法律法规的变更？ 询问陪审员 内审检查表（环境） 编号：C-QF-010R3.0 2013年第2次审核 被审核部门：品质部 审核员： 条款号 审核内容 审核方法 审核记录 评价 4.3.3目标、指标和方案 1、品质部的目标、指标有哪些？ 查看文件 2、品质部是如何实现本部门的目标、指标的？ 询问陪审员 3.品质部建立了哪些环管方案？这些环管方案实施情况如何？环管方案未达到预期目的时采取了哪些措施？ 询问陪审员并查看文件 4.4.1资源、作用、职责和权限 1、品质部的职责权限是什么？ 询问陪审员 2、品质部所需的资源配制是否充足？配制是否合理？ 查看品质部资源配制情况 3、环境管理体系在建立、实施、保持和改进过程中