2015年城公司经营计划书.doc

湖南省宇城农业科技发展有限公司 （2015年） 公 司 经 营 计 划 书 编制：宇城农业科技发展有限公司 时间：二零一五年三月 目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13 第一章 企业概况 湖南省宇城农业科技发展有限公司，公司成立于2013年4月8日，属于股份制有限责任公司。 公司地址：湖南省涟源市杨市镇 注册资本：人民币980万元 投资者及法定代表：彭钟量夫妇 职务：执行董事 企业经营范围：花卉苗木、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。 公司总部设在娄底市湘中大道城管局旁，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币980万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类花卉苗木及油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从树种采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。 第二章 经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 营销分公司经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括营销政策制订、制度汇编、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 第三章 经营目标 （一）核心经营目标 我们将继续坚持为农村和农民服务的方向，以加快转变经济发展方式为主线，以科技进步为先导，以市场需求为坐标，在2015年里公司经营目标内容是：加强标准化生产基地建设，大力发展农产品加工，创新流通方式，不断拓展产业链条，发挥龙头企业集群集聚的作用，争取扶持政策，为公司继续争取国家、省、市各项扶持资金，增强龙头企业辐射带动能力，全面提高农业产业化经营水平。 具体分工内容如下： 一是争取市政府、镇政府来帮助解决公司规划急需的用地问题。目前公司加工用地是企业生存发展的关键。（彭、刘、姚） 　　二是搞好行业整合，培育壮大公司产业，带动第二、三产业的发展。打造“湘宇城”蓝莓系列产品品牌，统一商标，统一生产标准、统一产品包装、统一产品价格、依托杨市镇历史文化背景和借助国家级龙山森林公园旅游资源，进一步做大做强我公司农产品加工产业，进一步丰富我公司旅游文化产品和推动我公司旅游事业的发展。（刘、小万、老万、周、毛） 三是组织人员成立销售分公司进行电子商务对接活动，进一步拓宽公司产品的销售渠道和进一步提高公司产品的销售收入（周、小万） 四是争取国家、省、市各项扶持资金，发挥龙头企业的优势作用，与政府各个部门进行沟通。（刘、姚、彭、周） 五是生产基地的规划建设（刘、彭、老万、李辉） 六是财务做好银行工商税务等各方面的工作和后勤工作（赵、毛） 2015年，销售分公司的核心经营目标是：年度销售蓝莓600吨及蓝莓系列产品，实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率10%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1680万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 全年完成业绩： 万元（目标 万元） 月度平均业绩：第一季度 万元；第二季度 万元；第三季度 万元；第四季度 万元； 上述销售目标的分解，按《2015年度销售目标分