32危险源识、风险评价0803.doc

中国石化集团第五建设公司 QHSE管理体系文件 版本∶B 修改码∶0 企业标准编号： WJQG00A.0803-2010 危害识别和风险 评价管理程序 批准 南亚林 日期 2010.4.20 主管部门 安全监督处 实施日期 2010.5.1 共 14 页 1 目的 为准确识别危险源，评价其风险程度，提供风险评价的准则、方法以及风险控制措施制定的指导原则，对风险实施有效控制，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于SFCC范围内的所有活动、产品、服务及设备设施的危害识别及风险评价。 3 职责 3.1 安全监督处 3.1.1 负责公司范围内危害识别和风险评价组织工作，提出公司的重大风险清单，监督重大风险控制措施的落实。 3.1.2 负责对各单位风险评价报告进行收集和汇总，并对各单位风险评价和控制情况进行检查监督。 3.2 其他职能部门 3.2.1 负责本系统的危害识别和风险评价工作，参加公司组织的风险评价活动。 3.2.2 负责对本系统的工作危害分析工作的督促落实。 3.3 专业（分）公司 3.3.1 负责本单位的危害识别和风险评价工作，开展本单位工作危害分析（JHA）工作。 3.3.2 负责将危害识别和风险控制措施向职工进行培训和交底，并检查监督本单位风险控制措施的落实。 3.3.3 负责将本单位危害识别和风险评价的结果、工作危害分析开展情况的总结向公司安全监督处上报备案。 3.4 项目部 3.4.1 负责组织有关人员进行项目的风险评价，编制风险评价报告，提出重大危险因素清单和相应的控制措施，并将风险评价报告报安全监督处备案。 3.4.2 负责项目施工重大及不可容忍的风险控制改进措施的落实工作。 3.4.3 负责对进入项目施工的各施工单位的风险评价活动提出明确要求，并监督各施工单位执行工作危害分析（JHA）工作。 4 流程图（见附录8.1） 5 工作程序 5.1 危害识别和风险评价的组织和管理 5.1.1 公司危害识别和风险评价按照四个层次组织开展： a) 第一层次的评价：公司成立由安全副总经理为组长的评价小组，小组成员应由技术、质量、安全、施工、机动等部门的专业技术知识丰富的人员组成。每年年初组织一次本单位的危害识别活动，并形成风险评价报告；各分公司、专业公司、项目部由单位负责人为组长的评价小组，小组成员应由本单位的技术、质量、安全、施工、机动等系统人员组成，每年年初组织一次本单位的危害识别活动，并形成风险评价报告。 b) 第二层次的评价：承建的生产装置的检修以及大型设备吊装等重大危险性施工生产作业前的风险评价，由项目经理负责组织相关部门人员组成评价小组进行评价，编制单独的风险评价报告，项目总工程师审核，项目经理批准，项目部施工经理负责组织评价报告内容的交底和风险控制措施的实施，项目部HSE监督员负责对控制措施的落实情况进行监督检查。 c) 第三层次的评价：一般性施工作业由本单位施工负责人组织工程技术人员进行作业前的风险评价，形成单独的风险评价报告或在施工技术方案中以“危险因素分析”的方式列单章节体现，项目部HSE工程师或HSE负责人负责审查危险因素分析及控制措施的有效性，项目部总工程师审核，项目经理批准，施工负责人负责组织评价内容的交底和风险控制措施的实施，在施工作业前组织实施，项目部HSE监督员负责控制措施的落实情况进行监督检查。 d) 第四层次的评价：施工现场日常施工过程中的危害识别和风险评价，以工作危害分析的方式开展，由施工任务技术负责人负责组织实施评价，施工负责人负责组织分析结果的交底和控制措施的落实，在每项施工任务作业前进行，对于存在风险值小于15的施工步骤的施工任务的风险控制措施落实情况由施工单位HSE监督员负责进行监督检查，风险值大于15者由项目部HSE监督员负责监督检查。 5.2 危害识别 5.2.1 选择和确定危害识别的范围和对象 a） 评价小组可以按照以下单元或业务活动，组织危害识别： ? 按施工生产的各阶段； ? 按地理区域或部门； ? 按设备、设施； ? 按作业任务。 b） 危害识别应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上，主要考虑以下范围： ? 常规的活动（如施工准备活动、建筑工程施工、钢结构安装工程施工、设备安装工程施工、管道安装工程施工等）和非常规的活动（如检修施工、临时抢修等）； ? 所有进入作业场所的人员（包括正式员工、合同方员工和访问者）； ? 生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（包括单位所有和所租赁） c） 在确定危害识别范围后，确定危害识别的对象， SFCC范围内的危害识别主要按以下施工生产管理和作业活动作业安全性、工业卫生、环境影响三方面而展开，但不限于此： ? 大型设备吊装； ?