安全风险评估管理单元单元组动态解决方案.doc

附件5 安全风险控制评估管理单元内审组 分析报告 （2015年5月8日） 管理单元评估组，共含有18个管理小组（要素）、xx个专业小组。本单元标准分2000分，应得分1700分，首次评估实得分xx分，得分率xx%，风险度xx%。 本单元安全风险评估手册，标准评估项目共xx项，不参与评估xx项，实际评估xx项，首次评估扣分项共xx项，占实际评估项目的xx%；重点问题xx项、占扣分项目的xx%，管理问题xx项、占扣分项目的xx%，设备问题xx项、占扣分项目的xx%。 本单元安全风险要素管控重点要求，“控制节点”共xx个，不参与评审xx个，实际评审数量共xx个，首次评审不符合数量共xx个，占评审数量的xx%。 本单元安全风险要素管控重点要求，“重点要求”共xx项，不参与评审xx项，实际评审数量共xx项，首次评审不符合数量共xx项，占评审数量的xx%。 单元组长：朱斌 内审员：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华 一、不参与评估项目清单： （1）项目（安全风险评估手册项目） 序号 评估项目 标准分 评估内容 不参与评估说明 合计 （2）控制节点与重点要求（安全风险要素管控重点要求） 序号 控制节点 重点要求 不参与评估说明 合计 二、风险度动态分析（安全风险评估手册）（每周一次） 日期 应得分（分） 实得分（分） 得分率（%） 环比（%） 风险度（%） 环比（%） 三、整改项目动态分析（安全风险评估手册） （1）评估项目（安全风险评估手册项目）（每周一次） 日期 评估项目数量 （项） 扣分项目数量 （项） 环比（项） 扣分项目与评估 项目之比（%） 环比 （%） （2）评审项目（安全风险要素管控重点要求）（每周一次） 日期 控制节 点数量 不符合数量 不符合项比例 重点要求数量 不符合数量 不符合项比例 四、问题类别动态分析（安全风险评估手册）（每周一次） 日期 扣分项目数量 （项） 重点问题 管理问题 设备问题 数量（项） 环比 （项） 比例 （%） 环比 （%） 数量（项） 环比 （项） 比例 （%） 环比 （%） 数量（项） 环比 （项） 比例 （%） 环比 （%） 五、安全风险评估结果明细表（安全风险评估手册）（每周更新一次） 序号 评估项目 标准分 (分) 应得分 （分） 实得分 （分） 风险度 （%） 严重 问题数 管理 问题数 设备 问题数 1 管理单元 1.1 方针 1.2 目标 1.3 安全生产管理机构 1.4 法律法规和其他要求 1.5 文件与记录 1.6 安全生产费用管理 1.7 安全生产会议 1.8 安全生产信息 1.9 生产资料准备 1.10 承包商管理 1.11 供应商管理 1.12 外部市场管理 1.13 两措管理 1.14 安全检查与评价 1.15 重大危险源管理 1.16 应急管理 1.17 事故、事件管理 1.18 审核与纠正管理 单元风险度=（1－单元实际得分／单元应得分值）×100% 六、安全风险要素管控重点要求评审明细表（安全风险要素管控重点要求）（每周更新一次） 举例：要素1：方针 序号 控制节点 重点要求 评审结果 符合或不符合 符合或不符合 1.1 制定 依据《安全生产工作规定》要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求： —— 1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求 2.体现企业发展的方向 3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺 4.体现员工、社会和其他相关方的需求 1.2 传达与沟通 所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求: —— 1.方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达 2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化 3.向承包商、供应商及其他相关方传递 4.利用公众开放日等向公众披露方针 1.3 回顾与修订 企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性 1.4 评价指标 宣贯到位率100% 要素2：目标 序号 控制节点 重点要求 评审结果 符合或不符合 符合或不符合 1.2.1 设定 依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求: 1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化 2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标 3.高于同类企业平均水平 4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平 1.2.2 确认 目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求: 1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部） 2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人 1.2.3 实施与监测 各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案 员工（含项目部人员）填写《员工安全承诺书》，承诺书应明确岗位安全