QP-0703采购程序样本.doc

XDL 鑫达利电子有限公司 采购控制程序 　　　　　　 文件代号： QP-07-03 　　　　　　生效日期： 2006.05.15 　　　　　　现行版本： V1.0 　　　　　　编 制 人： 　　　　　　审 核 人： 　　　　　　批 准 人： 修订记录： 序号 修订日期 修订人 主 要 修 订 项 目 版本/版次 1．0 目的 为达成公司生产目标之要求，以合理、适质、适时、适量、适价的提供生产所需的原物料、零件及辅料。本程序增加了RoHS指令要求，以确保采购物料符合客户的要求，并与供应商建立互利和回馈关系。 2．0 范围 本程序适用于公司所有原物料，辅料，设备，仪器及零配件和外协电子元器件的采购。 3．0 职责 1． 分析原材料市场品质、价格等行情。 2． 寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 3． 与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。 4． 要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较。 5． 采购所需的物料 6． 查证进厂物料的数量与品质 7． 对供应厂商的价格、品质、交期、交量等做出评估 8． 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本 9． 依采购合约或协议控制协调交货期 10． 呆料与废料的预防与处理 4．0 定义 1． 主料：构成公司产品的主要原材料 2． 辅料：主料以外的其他物料 3． 外协产品：指公司产品以外的其他元器件 4． 设备仪器：生产所增加的机器及维修零配件 5．0 作业内容 5．1 采购时应先从供应商中，选择适当的供应商，如无时，需先作供应商评估及样品承认，待成合格供应商后，方可采购 5．2 采购人员根据需采购的物料从合格供应商中选择一家或几家进行询价、比较作业。 5．3 供应商报价后，采购人员就价格、品质、交期等进行议价、比价作也选择适当供应商进行采购。 5．4 对于主料采购，由采购部采购。根据销售部下发客户订单上的产品数量来计算用料量（包括RoHS与非RoHS区分），并和仓管统计目前仓库实际库存量。如有缺料，则由采购填写《订购单》（必须注明RoHS与非RoHS物料），经部门主管批准后，发至供应商处进行物料采购。要求供应商提供RoHS测试报告，并与供应商达成RoHS物料协议。如供应商物料未达到RoHS指令要求，则供应商负全部责任。 5．5 公司采购辅料及其他仪器设备或零部件时，则由个部门根据实际需求填写《请购单》，经总经理批准后，交采购统一进行采购。必要时要求供应商提供RoHS测试报告。 5．6 公司在采购外协产品时，要按照总经理下发规格数量、参数、交期要求来采购，并区分RoHS与非RoHS下单。如有RoHS指令要求，则要供应商提供RoHS测试报告以符合客户要求，并在来料包装上贴RoHS标签。 5．7 公司在采购主料或外协电子元件产品前，只有在其被评估合格（包括能否达到RoHS指令要求）并列入《合格供应商清单》之中，才允许对其进行物料采购，对辅料供应商在必要时可对其进行评估 5．8 订单发出后，经厂商确认无误后，需供应商两天内签回交期；如有错误之处，必须取消或修改订单。 5．9 采购人员每天跟踪以订单的供应商，有异常情况要通知相关部门，以便有关部门及时作出相应的调整。 6 .0 供应商管理 6．1 对采购供应商物料进行A，B，C分类（A级85－100；B级70－85；C级70以下）优秀（A类）供应商，应加以大量采购。一般（B类）供应商应予减少采购量，并重点加以辅导，较差（C类）供应商，信誉差的应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估 6．2 要求A类或B类供应物料应符合RoHS指令标准，签署环保协议保证书，如有超标，按协议要求供应商承担一切责任。要求供应商至少每年一次提供一份RoHS检测报告。 6．3 依据《产品监视和测量控制程序》中不合格物料处理规定，由采购单位通知供应商提出预防及改善对策 6．4 对就近的新供应商由采购部组织工程、生产、品质各部门进行《访厂记录》；对较远的供应商，采购部则发出《供应商调查表》，要求供应商如实认真填写并提供有关资料。 6．5 合格的供应商定期（每年）复评一次。合格供应商的复评准则同初次评审，如复评不合格，要求定期改进。如不能如期改进，则取消此供应商资格，并做好记录，同时更改合格供应商名单。 6．6 《合格供应商名单》需根据实际需要不断更新。 6．7 对公司采购产品的验证由品质部负责，同时填写并保存验证记录。 7.0 参考相关文件: 7.1 QM-01《质量管理手册》 8.0附件 附件一：FPU01《访厂记录》 附件二：FPU02《合格供应商清单》 附件三：FPU03《供应商评审报告》 附件四：FPU04《请购单》 附件五：FPU05《订购单》 附件六：FPU06《供