S-PR4006 供应商现场评审评分表A.doc

供應商現場評審評分表 拟制： 评审： 批准： 供應商現場評審評分說明 1． 對供應商的現場評審評分方法實行模組化考核，共包含13個模組。 2．評審過程中對模組中各項或部分選項比對供應商現狀進行區分打分，分爲0、2、 3、4、5五個等級，如果某專案不適合該供應商，則該項評爲N/A，其分數不予考慮。各模組打分後再根據相應權重計算總體得分。 N/A： 該專案不適合該供應商，該項分值不予計算考慮。 0： 該專案未被供應商進行管制或供應商不具備該專案要求或該專案完全不符合要求。 2： 該專案未被供應商進行管制或供應商不具備該項要求，但該專案在規劃或執行中有所要求，或存在該專案管制但執行中有嚴重缺陷。 3： 該專案被供應商進行管制或列爲系統要求。 4： 該專案被供應商進行管制或列爲系統要求，執行中各項要求或規劃全部能夠落實，執行者配合、執行程度較高。 5： 該專案完全被供應商進行管制或列爲系統要求，全員尋求改進以不斷完善，執行者配合意願極高，各項措施能夠立即執行。 3．評審分數計算方法： 模組得分=x該模組權重x100% 評審總分爲各模組得分之和。 4．根據評審後計算出的評審總分及現場評審情況得出評審結論： 總分在80分以上、且沒有不可接受的質量缺陷，爲優秀供應 總分在60分(含)以上80分以下、且沒有不可接受的質量缺陷，爲合格供應商 總分在60分以下或有不可接受的質量缺陷，爲不合格供應商 評分匯總表 模 塊 評審項目實際得分（B） 評審項目有效分數（C） 權 重（D） 模塊得分 （B/C＊D） 1.質量管理與策劃 40 8 2.設計開發控制 55 8 3.工程技術、工程變更 30 7 4.供應商管理與來料控制 45 10 5.不合格品的控制 50 11 6.制程控制及檢驗 55 12 7.最終產品控制 35 7 8.文件記錄與控制 40 7 9.生產設備與儀器校驗 30 6 10.現場管理 35 6 11.持續改善 30 6 12.存儲和交付 35 7 13.客戶支持與服務 30 5 總分 510 100 供應商現場評審報告 收文部門 收文者 擬 制 日期 核准 日期 組員會簽 供應商名稱 供應物料 評審原因 評審得分 品保部 意見 注： 本报告需由评审小组组长拟定，评审小组组员会签。 供應商現場評審檢查表 供應商名稱 供應物料 評審原因 評審人 評審日期 模組 檢查記錄 1. 質量管理與策劃 2. 設計開發控制 3. 工程技術、工程變更 4. 供應商管理與來料控制 5. 不合格品的控制 6. 制程式控制及檢驗 7. 最終産品控制 8. 文件記錄與控制 9. 生産設備與儀器校驗 10. 現場管理 11. 持續改善 12. 存儲和交付 13. 客戶支援與服務 評審評分表 模組名稱： 1. 質量管理與策劃 評審人 ： 序號 評定等級分數 評審專案 差 比較差 一般 比較滿意 特別滿意 不評審 0 2 3 4 5 N/A 1. 是否有正式的公司質量政策方針、質量目標以及清晰的質量職責（包括質量管理的結構圖）。 2. 有流程確保質量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護。 3. 質量管理者代表如何保證質量管理系統的實施與維護？ 4. 質量目標在質量計劃中的落實的程度如何？ 5. 對於內部質量評審是否有文件化程式、定期實施、及足夠的資源保障？ 6. 對內部評審中發現的問題是否有糾正、預防措施，並有相關記錄 7. 是否定期對質量管理系統的適合性及有效性進行審核？ 8. 是否建立一個能夠保障所有影響産品質量的人員的培訓系統？實施程度如何？是否有文件記錄？ 9. 10. 11. 12. 各項實際得分匯總 評審評分表 模組名稱： 2. 設計開發控制 評審人： 序號 評定等級分數 評審專案 差 比較差 一般 比較滿意 特別滿意 不評審 0 2 3 4 5 N/A 1. 是否有産品的設計流程確保設計的産品滿足客戶的需求？ 2. 設計開發各階段有明確的規劃，並且規劃經適當評審 3. 設計及審批工作是否授予給有資格的人員？ 4. 對於客戶需求在設計輸入及變更中有體現的程度如何? 5. 設計階段是否進行QFD(質量功能分解)和FMEA(失效模式和後果分析)分析? 6. 設計變更是否全部得到評審並經客戶認可，並及時通知相關部門? 7. 對於所有設計開發過程中發現的問題是否有流程保證能及時反饋並予以糾正? 效果如何? 8. 有設計結果的驗證能確認設計輸入要求、客戶要求、行業要求得到滿足嗎? 9. 設計