TS1699内审九栏工作表(TUV).doc

过程方法审核工作表 编号 顾客导向过程(COP) 市场分析过程 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入 4） 输出 5) 绩效指标 6) 相关质量文件 7) 相关的ISO/TS16949:2002条款 8) 审核记录 9) 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI）不符合（ NC） 市场分析过程（1C） 潜在的市场销路 产品意向 小组可行性承诺 产品质量先期策划控制程序 5.2/5.5/7.1/7.3 。 注：过程方法审核工作表的浅黄色部分是对顾客导向过程(COP)的分析结果 过程方法审核工作表 编号： 顾客导向过程(COP) 报价/合同/订单确认过程 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入 4） 输出 5) 绩效指标 6) 相关质量文件 7) 相关的ISO/TS16949:2002条款 8) 审核记录 9) 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI）不符合（ NC） 报价/合同/订单确认过程（2C） 与顾客有关的要求 签订的合同/订单 交期达成率、交付产品PPM值 与顾客有关的过程控制程序、产品质量先期策划控制程序 7.2 。 NC 质量成本 质量成本要求 实际质量成本 内部不良质量成本率 质量成本控制程序 5.6.1.1/8.4 。 过程方法审核工作表 顾客导向过程(COP) 过程设计开发过程 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入 4） 输出 5) 绩效指标 6) 相关质量文件 7) 相关的ISO/TS16949:2002条款 8) 审核记录 9) 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI）不符合（ NC） 过程设计开发过程（3C） 图样、技术规范、协议、样品 图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品 新品开发周期、PPK 产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序 7.1/7.2/7.3 质量成本控制（1S） 质量成本要求 实际质量成本 外部不良质量成本率、内部不良质量成本率、质量成本目标 质量成本控制程序 5.6.1.1 产品安全性控制（2S） 顾客安全性、特殊特性要求 已确定的安全性及特殊特性 安全性、特殊特性文件化 产品安全性控制程序、检验和试验控制程序 6.4.1/8.2.4 采购控制（3S） 采购要求 采购的合格产品 采购产品入库合格率 采购控制程序 7.4 供方控制（4S） 潜在供方 合格供方 业绩评价、体系开发计划达成率、第二方审核 供方控制程序 7.4 设备控制（5S） 设备完好要求 完好的设备 设备利用率、设备完好率、机器能力指数 设备控制程序 6.3/7.5.1.4 工装控制（6S） 加工的工装要求 符合要求的工装 验收合格率、工装完好率 工装控制程序 7.5.1.5 生产计划控制（7S） 销售计划、库存 生产计划 生产计划完成率 生产计划控制程序 7.5.1.6 。 顾客财产控制（8S） 顾客提供的财产 已受控制的顾客财产 符合情况 顾客财产控制程序 7.5.4 。 标识与可追溯性控制（9S） 需做标识与可追溯的产品 已做标识与可追溯的产品 符合性 标识与可追溯性控制程序 7.5.3 监视和测量装置控制（10S） 产品的检验和试验要求 合格的检验和试验设备 计量器具周期检定单、%GRR可接收 监视和测量装置控制程序 7.6 检验和试验控制（11S） 需检验和试验的产品 检验和试验合格的产品 产品综合合格率、抽检接受水平 检验和试验控制程序、检验试验指导书 8.2.4 。 不合格品控制（12S） 不合格品处置要求 已处置