TS1699顾客导向过程(COP)流程方式稽核工作表.doc

隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效目標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 業務/行銷 市場相關資訊參展 推廣報告 1.經營策略 2.內部稽核 3.管理審查 4.文件管理 5.記錄管理 6.人力資源 7.持續改善 1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理程序 4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序 6.員工教育訓練管理程序 7.公司規章管理程序8.記錄管理程序 9.持續改善管理程序 10.圖面技術資料管理程序 11.業務推展管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效目標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 報價估價 客戶圖面及RFQ 樣品 報價單 制造成本單 報價時間. 1.經營策略 2.內部稽核 3.管理審查 4.文件管理 5.記錄管理 6.人力資源 7外包管理 8.持續改善 1.經營計劃管理程序 2.資料分析管理程序 3.公司組織與職掌管理程序 4.內部稽核管理程序 5.管理審查管理程序 6.圖面技術資料管理程序 7.員工教育訓練管理程序 8.外部資源加工管理程序 9.外包管理程序 10.持續改善管理程序 11.記錄管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員： 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效 目標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 訂單處理 1、合約審查檢索表 2、客戶訂單 3、客戶工程規范 4、客戶特殊要求 5、客戶提供材料或量具 1、合約審查檢索表 2、生產通知單 3、新產品開需求單 4、訂單變更通知單 5、已被核准客戶單 1經營策略 2內部稽核 3管理審查 4文件管理 5記錄管理 6人力資源 7持續改善 1.經營計劃管理程序 2.公司組織與職掌管理程序 3.內部稽核管理程序 4.管理審查管理程序 5.員工教育訓練管理程序 6.公司規章管理程序 7.記錄管理程序 8.持續改善管理程序 9.客戶供應品管理程序 10圖面技術資料管理程序 11.合約審查管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員： 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效目標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 制程設計開發 先期產品品質規劃管理程序 1、新產品開發需求單 2、圖面/樣品 3、客戶工程規范 4、客戶指定要求 5、新產品開發計劃表 6、類似產品的制程序設計 7、新產品開發計劃表 1、新產品發計劃表 2、零件提交保證書 3、管制計劃 4、小組可行性承諾 5、產品品質規劃總結和簽核表 6、開發案件追蹤表 7、新產品審查單 9、X-R管制表 10量測系統分析計劃表 11、BOM 12、工程圖 13、檢驗治具 14、作業指導書 15、檢驗標准書 16、包裝標准書 17、模具 18、工程圖面 20、材料測試報告 21、刀具路徑圖 22、工場布置　 23、樣品 24、CMK 25、性能試驗報告 26、尺寸檢驗報告 27、外觀件核准報　告 28、制程能力分析 29、樣品檢驗記錄表 1、樣品交期達成率 2.廠內樣品合格率 1經營策略 2內部稽核 3管理審查 4文件管理 5記錄管理 6人力資源 7不合格品管理　　　　8持續改善 1.經營計劃管理程序 2,資料分析管理程序 , 3.公司組織與職掌管理程序 4.內部稽核管理程序 5.管理審查管理程序 6.合約審查管理程序 7.公司規章管理程序 8.圖面技術資料管理程序 9.記錄管理程序 10.員工教育訓練管理程序 11.矯正與預防管理程序 12.量測系統分析管理程序 13.制程能力分析管理程序 14. 持續改善管理程序 15先期產品品質規劃管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員： 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效目標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 工程變更管理程序 1.工程