TS1699内部审核检查表.doc

序号： COP-01 过程名称： 产品要求确定与评审 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 1. 经济合同法 合同/订单评审及时率 100% 供销部 赵桂秋 5.2 7.2.1 7.2.2 2.产品质量法 已达成 1.销售合同、各种形式的订单 销售业务员 3.客户对产品的质量要求 2.合同评审 4.价格、交货期、交付方式 3.电话传真网络订单评审 5.可行性分析报告 4.合同评审及时率统计 5.QP7.1顾客相关控制程序 查看合同评审 所有合同或 订单全部按照顾客相关控制程序 在正式接受订货前进行了评审。 评审内容包括： 产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容 序号： COP-02 过程名称：产品质量先期策划 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况 技术质量部 4.2.3.1 7.2.1 7.1 7.3 7.3.6.3 PPAP一次提交通过率 ≥90% 核心小组 序号： COP-03 过程名称： 产品生产 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况 6.3.2 7.5.1 7.5.2 8.2.3.1 一次交检合格率≥95% 客户退货率≤3000PPM 序号： COP-04 过程名称： 交付 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况 7.5.1.f 8.2.1.1 产品交付及时率 100% 序号： COP-05 过程名称：服务和顾客反馈 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况 5.2 7.2.3 7.5.1.f 7.5.1.7.5.1. 8.2.1 顾客反馈问题重复发生率 为零 顾客满意度 ≥80％ 序号： MOP-01 过程名称：管理评审 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况 5.3 5.4 8.2.3 5.6 不良质量成本率 ≤2% 质量成本率 ≤5% 措施计划完成率 100% 序号： MOP-02 过程名称：内部审核 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款