TS1699稽核查检表.doc

过程审核提问表 供应商质量保证 供应商： 过程审核零件名称： 产品与过程控制质量保证 地址： 审核人员： 审核日期： 对为桂盟鏈條(太倉)有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的在与： ——确信对在产品与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规定的遵守；与最初鉴定的过程一致性；并事先规定的措施的符合性；产品审核，环境的一致性；与遵守。 ——自原材料及外协件构件标识起，进行分析跟踪，记录，利用合法资料存档。 ——核实对安全法规所引致的特别措施的遵守（记录，存档期等）。 过程审核提问表 本评定标准分为八章节共77个条款。依据企业规模所采取的技术及所处的阶段，有些项目可不作评审，但要求有足够的理由。本记分表采取项目扣分制，扣分原则如下： 合适——扣0分 待改善——扣1分 不可接受——扣2分 不存在——扣3分 分值计算： 分值（%）=×100% 等级划分： 令人满意（S）——分值：≥90% 可接受（A）——分值：80%—90% 不令人满意（NS）——分值：75%—80% 审核不通过（R）——分值：≤75% 注：序号带【】项为关键项，共25项 目 录 1.图纸，标准及技术文件的审核 01/11 2.外购件质量保证 01/11 3.生产准备与组织 03/11 4.生产质量 05/11 5.外品检验 08/11 6.人员培训 09/11 7.安全/法规件的管理 10/11 8.包装，运输 11/11 审核 内容 审核要求 存在问题 适合 待改善 不可接受 不存在 1. 图 纸 、 标 准 及 技 术 文 件 的 审 核 【1.1】图纸、标准清单是否为必威体育精装版版本？ 1.2 核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图在生产 是否得到执行？ 【1.3】核查工艺卡、作业指导书与监控计划是否具有一 致性？ 1.4 工艺卡、作业指导书、持续改进质量、监控计划与图 纸上的关键特性参数是否一致？是否有关关键特性参数 清单？ 【1.5】对工序是否进行了故障模态分析，并在工艺文件及工序中得以实施？ 2. 外 购 件 质 量 保 证 【2.1】外购件产品在供货和仓库存放时是否符合产品特 性要求？（产品的防潮、防尘、防光、包装、防磕碰、防 污染、有毒化学品的管理、搬运及工位器具） 2.2 仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解？ （零件的先进先出、存放要求、存放周期及各种包装标识 内容） 第1页 审核 内容 审核要求 存在问题 适合 待改善 不可接受 不存在 2. 外 购 件 质 量 保 证 【2.3】仓库的区域划分，各种类型零件的标识是否完善、 合理？能否保证先进先出、帐、卡、物是否一致？（布局 是否合理，如何防止混料、混批，待检、返工、返修区域的标识是否明确） 2.4 检验工艺文件是否完善？检测频次是否合理并考虑 了关键项目？ 2.5 外协件及原材料的可追溯性标识是否明确？ （如炉号、模号、生产日期等） 2.6 检测手段是否齐全？不具备的是否定期外委？ 【2.7】是否按监控计划的要求对入库零件进行供货验 收？ 【2.8】零件的供货资格及合同是否确认？是否有主机厂确认的供货零件清单是否留存标样用于对比验收？ 2.9 是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题 的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪审核？ 第2页 审核 内容 审核要求 存在问题 适合 待改善 不可接受 不存在 2. 外 购 件 质 量 保 证 2.10 是否定期对仓库的库存量进行清理，并制定合理的 零件最低、最高库存指标？ 2.11 外协件检测间的布局是否合理？ 2.12 对关键的外协件是否进行现场审核？ 3. 生 产 准 备 与 组 织 【3.1】设备、模具、装备及检测手段等是否到位并按规 定的程序进行终验收，设备的可用性是否符合设备技术任务书的目标？ 3.2 对每台设备验收时遗留的问题是否制定了整改措施 并实施？ 3.3 设备、模具、装备及检测手段的图纸、操作说明书、备件易损件清单，检查或标定是否说明并转交给使用者？ 【3.4】设备、模具、装备、检测手段是否都经过编码、 标识、登记台帐，并有清单？ 第3页 审核 内容 审核要求 存在问题 适合 待改善 不可接受 不存在 3. 生 产 准 备 与 组 织 3.5 设备的备件、易损件仓库如何管理，是否满足生产要 求？ 【3.6】设备能力是否符合目标的要求？ 【3.7】试验、监控、