VDA6.过程审核表.doc

VDA6.3过程审核 A部分 产品诞生过程 要素1：产品开发的策划 要素3：过程开发的策划 1.1是否已具有顾客对产品的要求？ 3.1是否已具有对产品的要求？ 需考虑要点 1.图纸、标准、规范、产品建议书 需考虑要点 1.顾客要求 2.物流运输方案 2.法规 标准 规定 3.技术供货条件（TL），检验规范 3.物流方案 4.质量协议，目标协议 4.技术供货条件（TL） 5.重要的产品特性/过程特性 5.质量协议/目标协议 6.订货文件 6.重要特性 7.法规、规定 7.材料 8.用后处置计划，环保要求。 8.用后处置计划，环保要求。 1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 需考虑要点 1.顾客要求 需考虑要点 1.顾客要求 2.成本 2.成本 3.进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始 3.进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始 4.资源调查 4.资源调查 5.目标值确定与监控 5.提供生产/检验设备，软件，包装 6.定期向企业领导汇报 6.更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） 7.同步工作小组（SET） 7.物流/供货方案 8.目标值确定和监控 9.定期向企业领导汇报。 1.3是否策划了落实产品开发的资源？ 3.3是否已策划了落实批量生产的资源？ 需考虑要点 1.顾客要求 需考虑要点 1.顾客要求 2.具有素质的人员 2.原材料的可提供性 3.缺勤时间 3.具有素质的人员 4.全过程时间 4.缺勤时间/停机时间 5.房屋、场地（用于试制及开发样件的制造） 5.全过程时间/单台设备（装置）产量 6.模具/设备 6.房屋，场地 7.设备，模具、生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 7.试验/检验/实验室装置 8.运输器具，周转箱，仓库 8.CAD、CAM、CAE. 9.CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理） 要素1：产品开发的策划 要素3：过程开发的策划 1.4是否调查了解并考虑了对产品的要求？ 3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？ 需考虑要点 1.顾客要求 需考虑要点 1.顾客要求 2.企业目标 2.法规要求 3.同步工程 3.能力验证 4.坚固的设计/ 受控的过程 4.设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性 5.定期的顾客/供方会谈 5.生产工位布置/ 检验工位布置 6.重要特性、法规要求 6.搬运、包装、贮存、标识。 7.功能尺寸 7. 8.装车尺寸 9.材料 8 1.5是否调查了以现有要求为依据的开发的可行性？ 3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 需考虑要点 1.设计 需考虑要点 1.项目领导，项目策划小组/职责 2.质量 2.具有素质的人员 3.生产设备、资源 3.设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备 4.特殊特性 4.通讯方式（例如：数据远程传送） 5.企业目标 5.在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） 6.规定、标准、法规 6.CAM,CAQ 7.环境承受能力 7. 8.进度表/时间框架 8. 9.成本框架 9. 1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程P—FMEA，并确定了改进措施？ 需考虑要点 1.项目领导、项目策划小组/职责 需考虑要点 1. 所有生产工序，也包括供方的 2.具有素质的人员 2.顾客要求，功能 3.通讯方式（数据远程传送） 3.重要参数/重要特性 4.在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头会议） 4.可追溯性， 环保要求 5.模具/设备 5.运输（内部/外部） 6.度验/检验/实验室装置 6.各有关部门的参与 7.CAD CAM CAE 7.由设计D—FMEA得出的生产过程特定措施。 8. VDA6.3过程审核 A部分 产品诞生过程 要素2：产品开发的落实 要素4：过程开发的落实 2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ 4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 需考虑要点 1.顾客要求/产品建议书 需考虑要点 1.顾客要求 2.功能 安全性 可靠性 易维修性 重要特性 2.各生产工序，也包括供方的 3.环保要求 3.重要参数/重要特性，法规要求 4.各有关部门的参与 4.装车尺寸 5.试验结果 5.材料 6.通过过程P-FMEA确定的针对产品的措施。 6.可追溯性，环保要求 7.运输（内部/外部） 8.由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实？ 4.2 是否制订了质量计划？ 需考虑要点 1.顾客要求 需考虑要