九栏表-内质量审核检查表.doc

内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C01：顾客要求评审 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ? 使用什么？（材料、设备） ? 是否已经定义过程？ ? 有谁进行？（技能、培训） ? 过程是否已经被文件化？ ? 使用哪些主要标准？（测量、评估） ? 是否已经明确了过程的相关接口？ ? 如何进行？（方法、技术） ? 过程是否已经被监控？ ? 是否保持了记录？ ? 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7)提问、证据 8)检查记录，包括客观证据 9)评价 (NR, OFI, nc, NC) C01：顾客要求评审 (I)：顾客要求法律、法规要求、QMS要求 (O)：确定的订单 顾客要求识别准确率：100% HE/TSQP-YX-09 7.2.3 S01：人力资源管理 (I)：培训、激励需求 (O)：培训资料、激励结果 1.培训计划项目完成率：100% 2.培训合格率≥99% HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02：记录管理 (I)：需要控制的记录 (O)：记录得到控制 1. 查询记录所需时间≤15分钟 2. 100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S15：文件管理 (I)：需要控制的文件 (O)：已经得到控制的文件 所有部门使用的文件和资料均为100%必威体育精装版有效版本 HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01：经营计划 (I)：1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测 (O): 1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.经营计划项目完成率≥90% 2. 改进措施完成率≥95% HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02：管理评审 (I)：评审输入 (O)：评审输出 改进措施完成率：100% HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03：内部质量审核 (I)：审核计划 (O)：审核报告 1.内审计划完成率：100% 2.不符合项整改关闭及时率100% HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M05：数据分析和使用 (I)：收集各个部门适宜的统计数据 (O)：统计报告 数据分析项目完成率：100% HE/TSQP-ZL-24 8.4 内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C02：过程设计 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ? 使用什么？（材料、设备） ? 是否已经定义过程？ ? 有谁进行？（技能、培训） ? 过程是否已经被文件化？ ? 使用哪些主要标准？（测量、评估） ? 是否已经明确了过程的相关接口？ ? 如何进行？（方法、技术） ? 过程是否已经被监控？ ? 是否保持了记录？ ? 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7)提问、证据 8)检查记录，包括客观证据 9)评价 (NR, OFI, nc, NC) C02：过程设计 (I)：顾客要求 (O)：过程设计资料 按时完成率：100% HE/TSQP-GY-07 HE/TSQP-GY-10 HE/TSQP-GY-11 7.1、7.3 S01：人力资源管理 (I)：培训、激励需求 (O)：培训资料、激励结果 1.培训计划项目完成率：100% 2.培训合格率≥99% HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02：记录管理 (I)：需要控制的记录 (O)：记录得到控制 1. 查询记录所需时间≤15分钟 2. 100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S04：采购管理 (I)：采购需求 (O)：采购计划、订货单 到货准时率100% HE/TSQP-JC-12 7.4.2 S06：进料检验 (I)：检验通知单 (O)：进货检验报告 来料批次合格率≥95% HE/TSQP-ZL-22 7.4.3 S07：过程和最终检验 (I)：需要检验的产品 (O)：已经检验的产品 1.抽检合格率≥95% 2.交付产品退回率≤0.1% HE/TSQP-ZL-22 8.2.4 S11：产品标识和可追溯性控制 (I)：等待标识的原料和产品 (O)：已经标识的原料和产品 标识符合率：100% HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 S13：不合格品控制 (I)：1.可疑的原料或产品/不合格品 2.顾客投诉的不合格品 3.过程和设备的异常 (O)：标识、隔离、返工/返修、停产 .