内部环境体审核检查表.doc

内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2005- 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 ? 审核组长 ? 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.4.1 行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用 1.与行政部主管交谈,关于行政部的职责与活动情况. ? ? 2.查看文件,是否有明确规定 ? ? 4.3.1 1.是否建立环境因素识别与评 价控制程序 查看文件,是否有明确规定 ? ? 2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方. 查看环境因素识别与评价表 ? ? 3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏 1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的方法 ? ? 2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏 ? ? 4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素 询问部分员工 ? ? 5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改 查看环境因素更新记录与评价记录 ? ? 内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2005- 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 ? 审核组长 ? 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.3.2 1.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序 查看文件,是否有明确规定 ? ? 2. 如何收集法律法规及其它要求 与行政部主管交谈询问法律法规及 其它要求收集的渠道 ? ? 3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求 查看法律法规及其它要求登记表 ? ? 4.行政部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的 与行政部主管或部分员工交谈 ? ? 5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是必威体育精装版的版本 与行政部主管交谈询问确认法律法 规及其它要求是必威体育精装版版本的方法 ? ? 6. 是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的 查看法律法规及其它要求的发放与 回收记录 ? ? 内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2005- 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 ? 审核组长 ? 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.3.3 1.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标. 查看环境目标指标一览表 ? ? 2.环境目标与指标是否得到有 效的实施,效果如何 查看相关的检测与测量有关记录 ? ? 4.3.4 1.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案 查看环境管理方案一览表 ? ? 2.环境管理方案实施及完成情 况怎样 现场查看境管理方案完成情况 ? ? 3.部门员工是否清楚本部门的 环境目标与指标及环境管理 方案 询问部分员工对环境因素如何管理, 怎样来实现环境目标与指标 ? ? 4.4.2 1.是否明确各岗位培训的需求 查看相关的文件 ? ? ? 内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2005- 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 ? 审核组长 ? 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.4.2 2.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划 查看年度培训计划 ? ? 3.各部门是否按年度培训计划实施培训 抽查相关部门的培训记录及考核记 录 ? ? 4. 重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作. 1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。 ? ? 5.化学品使用员工是否知道所使用化学品的特性,是否知道紧急情况下的职责和应急措施. 2.现场抽查化学品使用的员工 ? ? 6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果 3. 现场询问 ? ? 7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益 4. 现场询问 ? ? 内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：