合同评审程DFCPQEOMS-02.doc

1.目的 为了明确顾客要求，使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 4.术语 合同评审――为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1销售部负责对社会营销产品（除东风汽车有限公司生产计划之外）的合同组织评审。 5.2生产装备部负责对东风汽车有限公司指令性生产计划组织评审。 5.3财务部负责对合同按《合同法》要求、价格进行评审。 6.工作流程 责任部门 工作内容 记录 6.1合同评审分类与范围，DFCP的合同分以下四类进行评审： a. 口头合同：口头订单或电话订单。 b. 一般合同：有合同文本的合同及标书、传真。 c. 特殊合同：根据顾客的要求，产品需进行更改或新产品的设计和开发。 d. 重大合同：需设计、开发和投标的重大项目。 汽车产品供需合同 相关单位 6.2合同评审的时机：在合同草案签订之后，正式合同文本签订之前。 相关单位 6.3合同评审内容： 合同评审表 6.3.1产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及顾客的特殊要求是否已明确。 6.3.2交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解。 6.3.3对合同附件，如顾客的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 6.3.4必须满足顾客所有要求，同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到解决。 6.3.5对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 6.3.6投标书及产品建议书。 销售部 6.4合同评审方法 6.4.1口头合同的评审 6.4.1.1口头合同由销售部填写“客户要货电话记录卡”，明确产品名称、规格、数量、价格、质量及交货期要求，由授权的销售部长签字，作为合同评审的依据。 客户要货电话记录卡 销售部 6.4.2一般合同的评审 销售部 6.4.2.1满足以下三个条件的一般合同由销售员直接评审 a. 合同的产品名称、规格型号、质量要求与DFCP现生产产品没有差别（即成熟产品）； b. 合同数量较小（全年要货不大于5000辆份），交货期按月进行，采取自提或铁运能到达的交付方式； c. 合同的产品价格高于或等于外销合同价，结算方式为现款提货或款到发货的。 销售部部长 6.4.2.2 满足以下三个条件的合同由销售部长直接评审 a) 合同的产品名称、规格型号、质量要求与DFCP现生产产品没有差别； b) 合同数量较小（全年要货不大于8000辆份），交货期不是太集中，采取的交货方式或运输方式较为灵活； c) 合同的产品价格低于外销合同价，结算方式属滚动付款或需要垫底资金。 销售部 6.4.2.3对于合同数量较大（年需要量大于8000辆份）的一般合同由销售部组织生产装备部评审。 销售部 6.4.2.4对于上门购货（即零售），由销售员直接进行合同评审，主要评审产品名称、规格型号、数量等。评审方式：销售员（经办人）查看产品库存数量，若库存数量能满足顾客要货数量即可直接在收发清单上签字生效。 业务员 6.4.2.5接到顾客的电话、传真、E-MAIL等订单时，顾客要求反馈的，由业务员视订单内容组织评审，并在顾客要求的时间内进行回复，并进行回复登记。 订单回复登记表 销售部 6.4.2.6合同评审后认为DFCP能满足顾客的要求时，与顾客正式签订销售合同，并保存评审记录和合同文本。 6.4.3特殊合同、重大合同评审方法 销售部 6.4.3.1特殊合同、重大合同由责任单位组织各相关单位/部门以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，并填写“合同评审记录”，由主管副总经理审批后作为签订正式合同的依据，确保在期限内达到顾客的期望。 销售部 技术开发部 6.4.3.2对拟设计和开发的项目，由销售部会同技术开发部通过市场营销调研，提出设计和开发项目的初步设想，由技术开发部形成“立项可行性分析报告”，包括：顾客意见、竞争对手的质量研究、项目小组综合经验、顾客业务计划、DFCP的营销策略、初步设想的产品设计和开发目标及过程指标、产品可靠性研究、顾客的输入信息（包括合同、项目建议书、提供样件及图纸、用手处置要求、特殊要求等）。 立项可行性分析报告 技术开发部或销售部 6.4.3.3组织进行立项可行性分析报告的编制工作，立项可行性分析报告的编制应符合“产品质量先期策划控制程序要求。