持续改进控制程序V1.0精要.doc

PAGE  绍兴中科通信设备有限公司 编号：ZK/2.QE-31 程序文件 持续改进控制程序 （V1.0） 受控状态 编制： 审核： 批准： 绍兴中科通信设备有限公司程序文件V1.0归口管理：品质部持续改善控制程序ZK/2.QE-31 — PAGE 5— 1、目的 为保证质量管理体系在运作中不断完善和持续改进制定本办法。 2、适用范围 本程序适用于促进质量管理体系持续改进目的所使用的所有方法。 3、定义 持续改进：增强满足客戶和其他相关方明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的能力的循环活动。 4、职责 4.1高层管理：负责建立及指导组织持续改善的目标和方向，维护和创造一个组织成员能实现组织目标的环境。 4.2. 品质管理部：负责质量方针、质量目标的定期更新及跟进，内外部系统审核不符合项及可改进项的跟进。负责来料、工序及客户方发生的质量问题跟踪改善，协调全过程质量改善方案的制定与实施。 4.3. 客户服务部：定期收集客户满意度情况，及时了解客户直接或潜在的新需求，协同公司各部门，从研发、制造到服务不断改善，跟进客户投诉和改善措施的落实结果，并进行定期总结。 4.4. 研发、生产等公司所有部门：负责制定本部门年度质量目标并定期评审，配合相关部门实施持续改善方案。 5、程序 5.1 主要从以下几个方面来考虑实现质量管理体系的持续改进： 5.1.1 质量方针 为适应持续改进的质量管理体系，本公司的质量方针在每次管理评审中都会提交管理层对其适宜性进行评审。 5.1.2 质量目标 本公司的质量目标每年重新制定一次，每年制定质量目标时会根据前一年质量目标的完成情况并衡量改进的机会，每年的质量目标都会比上一年的实际完成情况有所提高，必要时更新目标项目；各部门的质量分解目标由各部门根据需要并参考KPI指标进行季度或年的重新修订。 5.1.3 质量例会 公司每月需要进行一次公司级质量例会,并需要对会议内容进行记录。其中产生的质量问题，品质部负责跟进到关闭。 5.1.4 客户满意度 本公司客户满意度的持续改进按照顾客满意作业办法中执行。 5.1.5 产品质量及可靠性 本公司对产品质量和可靠性进行持续改进，产品质量持续改进按照《数据分析作业规范》中执行，可靠性持续改进按照《产品可靠性作业规范》执行。 5.1.6 数据分析 本公司的数据分析按照《数据分析作业规范》执行，其中产生的持续改进的措施（纠正和预防措施）,质量管理体系部分由品质部负责跟进到关闭，涉及来料、过程、成品、销售退货等质量问题由SCM与品质部负责跟进到关闭。 纠正和预防措施 本公司的纠正和预防措施按照《纠正和预防措施程序》执行。 5.1.8审核结果 本公司每年都会进行内部质量体系审核并接受第二方和第三方的审核，对于每次审核中发现的质量管理体系中存在的不合格和审核人员提出的改进建议，都将由相关部门制定切实可行的纠正和预防措施并由品质部负责跟进到关闭。 5.1.9 公司根据QUEST Forum提供的TL9000衡量指标平均数值，了解自身在行业当中的表现情况采取措施对产品与实务进行改进，由品质部负责跟进到关闭。 5.1.10 其它措施,如针对某些质量问题,临时组建跨部门的QIT(品质改善小组)共同解决.以及全员参与的公司改善建议与行动等 5.1.11 改善计划之执行为依据一个Closed Loop方式，对所建立之管理系统进行量测与监督，并利用数据分析的结果提出相对应之对策，使得所建立的管理系统能不断的被修正与改善。完整之作业流程如附件一所示。 5.2 改善实施 5.2.1 由改善小组依附件一，协调并督导各相关权责单位实施，并随时记录改善状况。 5.2.2 改善小组应每月（周）追踪跟进改善进度，并于质量会议上报告改善进度，必要时请改善小组进行项目进度报告。 5.3 改善确认 5.3.1 改善计划完成后，项目小组应完成相关之书面报告，并择期向公司提报改善成果。 5.3.2 品质部依据改善小组所提出之报告进行稽核，稽核之标准为相关文件是否被落实执行。 6、相关文件 《产品可靠性作业规范》 ZK/3.G-QMD-006 《纠正和预防措施程序》 ZK/2.QE-19 《管理评审程序》 ZK/2.QE-05 《数据分析作业规范》 ZK/3.G-QMD-014 7、记录 无 8、流程图（可选） 8.1附件一《质量改善计划流程图》 附件一：质量改善计划流程图 管理系统 过程绩效与产品符合性 稽核结果 顾客反馈 流