阳河公司二零一六年讲述.pptx

阳河公司二零一六年 年度经营计划 2016年阳河公司继续紧紧围绕“收足费，收好费，养好路”的中心纲领，继续狠抓落实润恒公司下达的各项经营目标和管理任务，争做润恒系统经营管理的楷模。 二 零 一 六 年 度 经 营 计 划 总体经营指标计划 财务管理计划 2016年阳韩公路大中修工程计划 站务管理 行政管理 学习、培训 1.总收费指标完成计划 2016年计划完成总收费额暂定为 2.7亿元。 2016年煤炭市场没有复苏迹象，停歇车辆较多，运煤主干线大都需要较大的养护维修，路面工程开工以后堵车现象严重车流量会急剧下降，车辆高速绕行现象增多。原神高速公路竣工通车后，会对我公司龙泉空车流量造成很大影响。通车后按年度指标2.5亿元调整。 一、总体经营指标计划 2、单车指标完成计划 2016年计划单车指标为51.38元/车。 3、成本费用计划 (1) 工程成本计划 2016年计划养护工程成本为3242万元（以润恒公司批复为准），其中包括工程大中修费用。 （2）费用计划 2016年经营管理计划费用为 1454.5 万元。 （3）投资额完成计划 2016年养护成本投资额计划完成3242万元，100%按计划完成。（养护计划上报三种方案本数据为最高方案最终以润恒批复为准） （4）安全质量目标 全年公司运营和养护工程不发生安全、质量责任事故。 （5）违规差错率计划 2016年全年计划违规差错率：不超过万分之0.4。（阳河公司现行管理考核制度已经相当严格，如果一味提高违规差错率指标给员工造成的心理压力想当大，如果违规差错率提高太多在人才流失方面难以控制，违规差错率适当调整不宜提高太多。） 1、协调神池地税局，确保收费发票供应540万份，满足收费车辆通行收费的需求； 2、协调银行方面 ，筹调零钞9000万元左右，保证两站收费所需零钞的备用工作； 3、助润恒公司计划财务部完成资金筹集的日常工作。 二、财务管理计划 工程工作计划以工期安排为准，待公司养护计划审批后，另报工期计划。 三、2016年阳韩公路大中修工程计划 1、加强制度建设，全面梳理各项规章制度。 2、挖掘管理潜力，合理改善绩效考核及奖惩制度，加强企业文化建设，改善员工工作心态，提高员工工作适应能力，保证员工队伍的稳定。 3、在人力、行政方面总结2015年工作中的不足，加强各项手续的及时性、完整性。 4、加强对管理人员的考核，通过考核进一步提高管理人员各方面的素质和才能，使阳河的管理团队更加强大。 四、站务管理 5、加强中层管理人员管理 从2016年继续实施新制定的班组长绩效考核办法，加强班组长的管理，要求班组长以身作则，起到好的带头作用。给每个班组分解任务及各项指标。加大奖惩力度，做到奖罚分明。 6、开展丰富多彩的团队活动，增强企业凝聚力 开展丰富多彩的文化体育活动是增强团队凝聚力的重要内容。在新的一年里，我公司将选出专人负责员工的业余活动，在员工的业余生活当中有计划地组织健康向上的文娱活动，丰富员工的业余文化生活。 7、加强对后勤的管理 2016年我公司将重点加强后勤管理工作，要求厨师一定要把个人卫生以及操作间卫生保持好，食堂管理员要想办法多变化饭菜的花样，提高饭菜质量，保证员工能够吃饱吃好，同时控制费用，减少浪费。对餐厅的卫生以及后勤人员卫生习惯制定出有据可查的新标准，从视觉上和感觉上给员工一种舒适的感觉，提高员工的就餐环境。 8、按照ISO9001质量管理体系运行，提升管理水平，强化服务质量。 认真组织，积极做好质量管理体系认证工作，推动收费工作的开展，学习贯彻体系文件精神，加快推进我公司现代化制度管理建设的步伐，把质量管理体系认证工作全面推广到我站各项管理工作中。 9、以人为本，实施安全生产综合治理，切实做好安全生产管理工作，确保万无一失。 继续加强安全教育，增强责任意识。安全生产是各项工作正常开展的前提，按照公司要求有组织有计划地召开安全生产工作会议，进行安全教育培训，努力强化职工安全意识。做好安全生产自查自纠工作，彻底消除安全隐患。突出抓好重点部位和重要环节的安全生产工作。对岗亭、财务室、锅炉房、监控室、配电室、食堂等重点区域采取重点管理，做好这些部位的“五防”工作。确保公司全年无轻、重事故，无交通安全事故，无安全责任事故，无设备责任事故，无卫生安全事故。 10、加强车辆管理制度，确保车辆安全行驶 车辆管理严格按照公司制定的派车制度执行，实行派车单制度，专人驾驶，专人负责日常检查和维护，办公室不定时对车辆的安全性能进行检查，确保车辆随时处于良好的技术状态。 1、物资管理 （1）、做好物资入库验收，抓好数量质量关。 （2）、严格物资出库手续，完善发放制度。? 严格按先预算后审批再购置的规章制度办事。防止不合理的领用，物资出库