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PAGE 1 PAGE 10 附件一 有限公司 材料仓库管理制度 （2007A版定稿） 编 制： 审 批： 生效时间： 目 录 第一章 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第二章 绩效考核制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第三章 岗位职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第四章 程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 第五章 作业流程管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 第六章 物资保管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 第七章 奖惩制度及物资管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 第八章 附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 附件 （一）《作业流程图》 （二）《叉车安全操作规程》 材料仓库管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司材料仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 第二条 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。 第二章 绩效考核制度 第三条 发货及时率100% 第四条 系统事务处理及时率：100% 第五条 计数型帐、卡、物一致率98%以上 （如：保温座板、纸箱、塑料外观件、主要电器件） 第六条 计量型帐、卡、物一致率95%以上 （如：标贴类、小硅胶件、标准件等、单重小于50g物料等） 第三章 岗位职责 第七条 仓库主任：（直属上级：生产部长 直属下级：仓库主管、仓库综合管理员） 负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作事宜； 负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核； 负责对物料仓储的安全管理； 负责对仓管员工作进行监督考核。 第八条 仓库综合管理员：（直属上级：仓库主任） 协助仓库主任监督仓库的各项工作的执行情况、规范作业情况； 协助仓库主任做好与其他相关部门的信息交流、数据统计工作； 做好仓库内部的信息的汇总与传递，强化内部控制。 第九条 仓库主管：（直属上级：仓库主任 直属下级：仓管员、搬运工、叉车工） 负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行； 保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成； 保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门； 组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成； 监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库存统计报表。 第十条 仓管员：（直属上级：仓库主管） 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作； 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理； 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致； 数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，系统的匹配管理要凭单核对每一项事务，每日已完成的事务单据必须在当天交送主管； 物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。要定期或不定期查库，不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点； 仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场； 第十一条 搬运工：（直属上级：仓库主管） 负责仓库内部各项装卸、搬运作业； 协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作； 协助主管做好各项安全防范工作； 第十二条 叉车工：（直属上级：仓库主管） 按仓管员的各项工作要求（同3.4.）处理日常事务； 遵守《叉车安全操作规程》详见附件（二） 第四章 程序 第十三条 名词定义： BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各机型成品由哪些零配件组成，各半成品由哪些原材料组成的明细表； 大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、铝片等； 生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用