工程重大维修问题处理程序.doc

工程重大维修问题 处理程序及制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程重大维修问题处理流程 与流程关联的部门或人员职责 客户关系中心 项目部 工程管理部 成本部 监理单位 总包或问题责任单位 工程分管领导 流 程 及 任 务 负责 负责 参与 负责 参加 牵头、组织 参加 参加 参加 参加 参加、 决策 负责 参与 负责 Y（维修） 负责 协助 负责 协助 见证 配合 参加 组织 参加 参加、 决策 参加 负责 参加 参加 参加 Y 注：“另行委托维修单位”指由工程采购/招标领导小组依据《工程采购管理程序》、《工程招标采购作业指引》、《工程议标采购作业指引》及《工程维修作业指引》等另外确定维修单位。 1. 目的 确立项目竣工后工程重大维修问题的处理流程和制度，以确保快速、高效地处理好工程重大维修事务,切实维护好公司的形象和利益。 2. 适用范围 适用于在保修期内的公司所有工程项目。 3. 术语和定义 3.1. 工程重大维修问题: 系指: 1、较普遍或具有代表性的渗漏水问题；2、结构裂缝、破坏及其它结构类问题；3、重复维修的问题；4、责任界限不清的维修问题；5、施工方违背合同而拒不维修或故意拖延维修的问题；6、现场返修负责人指定的重大问题及客户反应强烈的问题。 4. 职责 4.1. 客户关系中心 4.1.1. 负责收集、整理和归类工程中的维修问题，并将重大问题交项目部提案； 4.1.2. 参加项目部组织的工程重大维修问题处理专题会； 4.1.3. 协助收集有关维修方面的资料和造价依据； 4.1.4. 参加维修后的验收，反馈维修效果及客户对维修的满意情况。 4.2. 项目部 4.2.1. 检查、收集工程中重大维修问题； 4.2.2. 组织召开工程重大维修问题处理专题会，确定维修方案，形成会议记要； 4.2.3. 签发工程问题维修整改通知单； 4.2.4. 跟踪和监督维修过程，检查维修结果； 4.2.5. 收集、保存维修记录及证据（含费用部分），做好备忘记录等； 4.2.6. 负责对维修结果的验收。 4.3. 监理单位 4.3.1. 监理单位应参与和支持项目部检查、收集工程中重大维修问题； 4.3.2. 参加项目部组织召开的工程重大维修问题处理专题会，参与确定维修方案，在形成的会议记要中签字、盖章，作为见证； 4.3.3. 在项目部签发的工程问题维修整改通知单上签署意见； 4.3.4. 对工程重大维修问题记录、维修证据等作见证； 4.3.5. 参加维修后的效果检查验收并提出意见。 4.4. 工程管理部 4.4.1. 制定有关重大维修问题的处理程序和制度； 4.4.2. 参加工程重大维修问题处理专题会，协助确定维修方案等； 4.4.3. 若维修责任单位在收到项目部发出的整改通知后拒不维修或未按时完成整改或维修时，负责向责任方发出正式“限期维修公函”； 4.4.4. 参加维修后的效果检查； 4.4.5. 形成工程重大维修问题处理情况报告，报公司主管领导； 4.5. 总包单位或维修责任单位 4.5.1. 参加工程重大维修问题处理专题会，参与制定维修方案； 4.5.2. 按整改通知或专题会确定的维修方案执行，在整改通知或送达公函规定的时限内按要求完成维修或整改任务； 4.5.3. 服从因下列情况甲方对维修责任方的扣款（含甲方支出的维修款和对维修责任方的罚款）：a、自己拒不维修或未按时按要求完成维修；b、专题会确定由甲方委托第三方进行维修；c、工程合同中规定的其它与维修相关的罚款等。 4.6. 成本部 4.6.1. 参加项目部组织召开的工程维修的专题会，从控制成本的角度来协助制定出维修方案； 4.6.2. 参加甲方另行委托的维修单位和维修造价的确定，通过对维修费用的计算为领导提供决策依据。 4.6.3. 依据项目部提供的维修费用等方面证据，在结算时扣除维修责任单位的维修款等。 5. 工作程序 5.1. 工程竣工后，未向物业或小业主移交前： 5.1.1. 项目部负责根据合同、设计及施工验收规范，对工程进行全面检查，对查出的问题进行初步分析，将之归类和总结，列出工程重大维修问题， 即: 1、较普遍或具有代表性的渗漏水问题；2、结构裂缝、破坏及其它结构类问题；3、重复维修的问题；4、责任界限不清的维修问题；5、施工方违背合同而拒不维修或故意拖延维修的问题；6、现场负责人指定的重大问题及客户反应强烈的问题； 5.1.2. 提出关于处理工程重大维修问题议案； 5.1.3. 组织召开重大维修问题处理专题会议，会议参加部门、单位和人员包括：公司主管领导、客户关系中心、项目部、