工艺管理制度与考核办法.doc

中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司涿州制梁场 时速350公里客运专线铁路 无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁 工艺管理制度及考核办法 编制： 审核： 审批： 2008-11-25发布 2008-12-25实施中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司涿州制梁场 《工艺管理制度及考核办法》评审页 序号 相关部门 评审人员 管理层评审人员 1 工程技术部 技术负责人： 质量负责人： 安全负责人： 2 安全质量监察部 3 试 验 室 4 物资设备部 5 综合办公室 评审意见： 批准人： 时 间： 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 职责 1 4 工作程序 1 4.1 原材料过程控制的管理与考核 1 4.2 半成品的管理和考核 1 4.3 成品的管理和考核 2 4.4 工序过程的管理与考核 2 4.4.1 模板的管理和考核 2 4.4.2 钢筋加工和安装的管理和考核 3 4.4.3 梁体混凝土灌注及养生 3 4.4.4 预应力施工 4 4.4.5 梁体压浆及混凝土封端、梁体修补 4 4.5 三级检验制度 5 4.5.1 自检检验制度 5 4.5.2 交接检制度 6 4.5.3 专职检验制度 6 4.6 积分处理 7 5 相关文件 7 5.1 《施工工艺细则》 7 5.2 《内控标准》 7 5.3 《检验管理制度》 7 5.4 《不合格品控制程序》 7 5.5 《工装管理制度》 7 6 相关记录 7 6.1 工艺考核扣分表 7 工艺考核扣分表 8 1 目的 为加强预制箱梁生产中原材料、半成品、成品工艺过程的严格控制和管理，确保产品质量的持续稳定，特制定本办法。 2 适用范围 用于预制箱梁中原材料、半成品、成品的所有工艺过程的管理和考核。 3 职责 3.1 总工程师：督促相关部门及各工班认真贯彻实施本办法。 3.2 安全质量监察部： 负责本办法的制定修改和监督实施。根据时速350公里客运专线铁路无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁《施工工艺细则》、《内控标准》、《检验管理制度》及国家、行业有关规范标准，严格对每道工序是否符合要求进行检查确认。 3.4 工程技术部：负责施工过程中的技术指导工作。 3.3 综合办公室：负责对部门及工班的扣分情况进行汇总，予以罚款和通报。 3.4 生产副经理：负责各工序的衔接和考核。 3.5 其他相关部门：负责配合生产副经理及综合办公室，实施《工艺管理制度及考核办法》。 4 工作程序 4.1 原材料过程控制的管理与考核 4.1.1 原材料进场时必须有制造厂家出具的质保单、出厂合格证。对没有质保单、出厂合格证进入场地的原材料，应对该负责人扣除4分，对未检原材料使用后造成的产品质量不合格时，应对该负责人扣除4分。 4.1.2 根据出场试验报告单和出厂合格证，由试验室按该材料的检验批次进行复验，复验合格后方可进场。对不按频次检验、漏检、不检或检验不合格的原材料进场时，对负责检验人员扣除3分。 4.1.3 原材料贮存时应按照材料的规格、型号、进场时间进行存放，并进行标识。对原材料贮存不按规定造成错用，对直接责任人扣除2分。 4.2 半成品的管理和考核 4.2.1 生产过程中的半成品，由安全质量监察部严格按照工艺参数及半成品标准进行检验，合格后方可进入下道工序的施工。班组自检过程中发现问题，如谎报、瞒报或不报扣除工班或负责人2分。 4.2.2 生产过程中半成品出现质量问题，需立即停工或返工并上报工程技术部和安全质量监察部，由安全质量监察部再次进行检验；能够在现场及时纠正的，纠正后继续施工，对影响工程质量的半成品要求立即更换。 4.2.3 生产过程中工班负责人对半成品做好自检、交接检，对不合格的半成品不得使用。如对检验不合格的半成品使用后造成质量问题的应对责任工班或个人扣除3分。 4.2.4 对出现不合格品，检验人员应监督及时处置。 4.3 成品的管理和考核 4.3.1 在产品整个生产过程中，要求做到按施工图纸、施工规范施工，认真贯彻国家有关施工质量验收标准，定期进行质量检查，抓好质量评定； 4.3.2 成品检查验收时发现的不合格的项点，应及时反馈到相应的责任部门并及时处理，对不按规范和相应标准施工造成的质量问题者，应对相应的责任部门部长或工班负责人扣除5分，对相关责任人扣除3分。 4.3.3 产品的强度、外观尺寸等检验项目必须达到设计要求；成品梁的内在质量检查，抽样基