31011不合格品隔离区管理规定-A0.doc

指 导 文 件版本号：A0/2008-01-28QG/RD31011不合格品隔离区管理规定第  PAGE 2 页 共 2 页 1. 目的 加强不合格品的管理，防止不合格品非正常流入下道工序，并保证不合格品得到及时妥善的处理。 2. 适用范围 本规定适用所有从进厂到出厂产生的不合格品。 3. 职责 3.1 质检科负责不合格品的隔离、处理及台帐的建立。 3.2 相关责任部门配合质检科隔离和处理不合格品。 4. 定义 本规范中不合格是针对需返工、返修、报废、退货及待确定的产品，不包括让步和降级。 5. 管理规定 5.1 不合格品隔离适用范围 进厂检验时，被评定为不合格的原材料/外协件需隔离，物料部配合质检科隔离该不合格批。 制程中被评定为不合格的原材料/外协件需隔离，被评定为不合格的成品且无法当场返工的也应隔离，制造部配合质检科隔离该不合格品。 成品检验时，被评定为不合格且无法及时返工的成品需隔离，制造部配合质检科隔离该不合格品。 客户退货、库存品或发货产品被评定为不合格且无法及时返工的产品，由物料部配合质检科将产品隔离。 对现场可疑品且无法正确判断其状态的，由质检科将其隔离。 5.2 不合格品的处理 原材料/外协件的处理 质检员填写PRR，并在PRR中要求供应商承诺处理不合格品的时间，采购科将其发往供应商并确认是否收到。供应商自收到PRR的3个工作日内，必须给予回复，若不回复，质检科将对该批产品做报废处理。若供应商在规定时间内回复，且承诺不合格品处理时间，则由质检科进行跟踪。若供应商不在承诺时间内处理该批不合格产品，则质检科对该批产品作报废处理。质检科负责统计不合格品处理及时率，作为供应商考核依据。 不合格品 评定 报废 返工 统计不合格处理及时率 成品的处理 不合格品评定根据《不合格品控制程序》，质检科负责报废产品的处理，制 造部负责返工产品的处理。质检科处理报废品的时限为3个工作日，制造 部处理返工品的时限为其承诺时间。质检科负责统计不合格处理及时率， 作为质检员和制造部的考核依据。 可疑品的处理 当质检科无法确认其正确状态时，可组??相关人员进行评审。当评定为合 格品时，由相关责任部门将其领出，当评定为不合格品时，按本规定处理该批不合格品。 5.3 不合格品隔离区的日常管理 不合格品隔离区的日常工作由质检员负责，主要包括以下几点： 1） 负责不合格品隔离区的5S工作。 2） 负责《不合格品隔离区台帐》的更新，主要包括不合格品进出隔离区及处理结果的更新。 3） 负责不合格品隔离区看板的更新。 负责不合格品处理的跟踪。 负责统计月度不合格品处理及时率。 6 相关支持性文件 6.1 《不合格品控制程序》 7 质量记录 7.1 《PRR》 7.2 《不合格品隔离区台帐》 7.3 《不合格品评审单》 7.4 《返工/返修通知单》 7.5 《报废单》 8 相关考核指标 不合格品处理及时率 编制部门：质检科 编 制 人： 审批： 发布实施日期：2008-01-28