危险源评价程序分解.doc

PAGE   PAGE 1 修 改 码：0 文件编号：CQCE/HSE-CX01-2009 1 适用范围 本程序规定了第二采油厂生产、活动过程中危害及环境因素的识别和评价、判别准则的建立、风险控制、更新和改进等。 本程序适用于第二采油厂危害及环境因素识别、评价和控制的过程管理。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本文件中引用而构成本文件的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列标准必威体育精装版版本的可能性。 2.1 GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》 2.2 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 2.3 Q/SY 1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 规范》 3 术语定义 本文件中的术语和定义引用Q/SY 1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 规范》中的术语和定义。 4 职责分配 4.1 质量安全环保科是本程序的归口管理部门，??责全厂危害及环境因素识别、评价和控制，以及全厂范围内建设项目安全卫生评价委托和固定场所评价报告的评审；负责风险削减措施落实工作的监督检查。 PAGE 2 4.2 厂属各部门按照职责分工负责业务范围内危害及环境因素识别、评价、控制和风险控制措施的监督、检查。 4.3 厂属各单位负责对本单位办公区域和生产作业场所的危害及环境因素识别评价、风险控制措施的制定和落实，并进行监督检查。 5 控制内容 5.1 危害及环境因素识别和评价的组织 1）成立组织机构 厂部危害及环境因素识别和评价小组由管理者代表任组长，成员由质量安全环保科、生产运行科、工艺研究所、井下作业科、工程项目管理室等部门专业技术骨干组成，必要时外聘评估专家、顾问。评价小组成员除熟悉本专业外，还应具备一定的专业知识，掌握常用的评价方法，具备与评价相关的技巧和能力。 基层单位相应成立危害识别与风险评价小组，要求由熟悉工艺、设备、安全或活动性质并了解系统安全评价原理、掌握专业方法的人员组成，可邀请有经验的员工参加。 2）风险管理程序： 明确辨识和评价准则——风险识别——风险评价——风险控制（制定削减计划、控制措施和编制管理方案）——过程监控、监督和检查——改进和更新。 5.2 危害及环境因素识别评价周期 通常情况下，厂属各部门、单位每年定期组织一次危害及环境因素辨识、评价和控制措施更新，评价出重大危害因素和重要环境因素并制定相应的削减和控制措施，上报厂HSE委员会办公室。HSE办公室汇总整理，明确厂部年度重大危害因素、重要环境因素并制定相应的削减和控制措施。 发生以下情况下及时进行评价： 1）项目建设设计、施工、开工投用、竣工验收前，并按规定执行安评和环评制度； 2）正常作业活动在体系建立或改进之初； 3）方法、工艺、技术、材料、设施、人员、环境等发生变更； 4）引入新的活动或程序，或对其进行修改之前。 5.3 辨识和评价的依据 5.3.1 国家、上级及地方的有关法律、法规、条例、政策以及企业标准、安全技术规程； 5.3.2 上级部门下达的HSE指标； 5.3.3 本厂的HSE承诺、方针和目标； 5.3.4 本厂管理制度、要求、惯例； 5.3.5 以往不符合、事故和事件信息； 5.3.6 员工及其代表意见和建议； 5.3.7 与相关方交流的信息等。 5.4 危害及环境因素识别 5.4.1 识别范围 1）生产性新、改、扩建项目； 2）油气生产、生活固定场所及设施（无论其是否由组织或外界提供）； 3）厂属生产、办公室场所的所有常规和非常规活动； 4）所有进入作业场所人员的活动（包括分合同承包商和访问者）； 5）以往活动的遗留问题。 5.4.2 危害因素的识别应考虑 1）物理性危害因素： a）设备、设施缺陷； b）防护缺陷； c）电危害； d）噪声危害； e）振动危害； f）电磁辐射； g）运动物危害； h）明火； i）能造成灼伤的高温物质； j）能造成冻伤的低温物质； k）粉尘与气溶胶； l）作业环境不良； m）信号缺陷； n）标志缺陷； o）其他物理性危害因素。 2）化学性危害因素: a）易燃易爆性物质； b）自燃性物质； c）有毒物质； d）腐蚀性物质； e）其他化学性危害因素。 3）生物性危害因素: a）致病微生物； b）传染病媒介物； c）致害动物； d）致害植物； e）其他生物性危害因素。 4）心理、生理性危害因素: a）负荷超限； b）健康状况异常； c）从事禁忌作业； d）心理异常； e）辨别功能缺陷； f）其他心理、生理性危害因素。 5）行为性危害因素: a）指挥错误； b）操作错误； c）监护错误； d）其他错误； e）其他行为性危害因素。 6）其