炼北维护2015年上半年经济技术总结.ppt

炼北维护2015年上半年经济活动分析 ; 一、2015年上半年任务完成情况 二、2015年上半年经营状况分析 三、存在的问题及整改措施 四、下半年工作打算 ; ;二、2015年上半年经营状况分析 2015年与2014年上半年总体经营情况同期比较 ;（1）、上半年施工费完成情况对比：;（2）、上半年完成施工费组成情况对比（不含吊装机械）：;（3）、人均完成施工费情况（不含吊装机械）：;（4）、发生成本情况：; 经营情况总体分析：;（二）通过施工费分解比较，2015年1-6月维护施工费与去年同期相比略有增长（12.97万），主要是增加了2套维护装置，维护费比去年略微上调了5%。而工程施工费减少了83.64万元，主要是上半年施工任务量比去年减少很多，没有大的基建项目，仅有3套装置检修，以及炼厂月计划、小型技措任务量也有所减少。另外，今年实行大维保后，炼厂下维修计划都要经齐鲁公司机动部审批，没有了自主权，以前做做工作能下计划的项目也没了，减少了增加施工收入的机会。下半年，我车间比较明确的任务有150万吨S-zorb、重油检修、二油品3台1万立更换罐顶，其它再没有像样的工程项目，这对我车间完成下半年生产任务造成很大不利。 上半年去掉吊装机械费后，车间完成施工费是649.77万元，我车间要想完成2015年公司定的全年指标1319万元，下半年要完成施工费 669.23万元，因此我车间下半年的生产任务仍然很重。 ;（三）上半年人工、可控、辅材与去年同期、指标数相比节约超支情况分析;1、成本对比分析及措施： 人工成本费同比情况;人工成本分析： 从上表分析来看：人工成本费比去年同期减少了24.67万元；主要原因是今年成本利润报表中剔除了14年12月份奖金20.1万，而去年报表中没有剔除13年12月份奖金20.6万，因此造成15年与14年同期相比多出20.6万的差额，实际今年比去年应减少4.07万（其中福利费减少2.4万）。 降低人工成本采取的节约措施：合理安排加班，严格执行请休假制度； A.加班费：按照加班制度，车间根据实际工程任务量的需求，由施工组统一安排班组及管理人员加班、及周六、周日值班，控制不必要的加班费发生； B.福利费：严格控制订餐次数，杜绝分包队伍人员订餐； C.劳务费：今年上半年车间为了更好的创造施工效益，减少不必要的劳务费发生，一方面是优化班组组合，打破工种界限（铆工干管线、管工干罐维修），最大限度减少分包或使用外雇劳务用工；另一方面严格劳务工出勤及定量施工管理，避免不必要劳务费用的发生和劳务工有意拖延施工时间而增加成本费用。 ;2、可控成本对比;可控成本分析： 今年比去年同期减少了6.61万元，比奋斗指标数减少了10.98万元，超额完成了奋斗指标。 减少的主要几项指标是：修理费减少了1.12万元、差旅费减少1.32万元、汽费减少了1.08万元、油料费减少了1.20万元、经营招待费减少了1.63万元； 节约方法措施：一是将公司下达的考核指标，传达到每一位员工，每项指标的完成与否，由相应管理组负相应管理责任，各管理组每月进行相应职责内的经济活动分析，分析本专业指标增加减少的原因及采取措施；二是车间通过各项考核，严格控制，见到了良好效果。 ;降低可控费用采取的具体办法：;（2）水费控制：一是不准在班上洗与工作无关的衣物，否则一次扣罚30元/人。二是工作服集中清洗，以班组为单位轮流清洗工作服。根据车间规定，班组轮流执勤，发现浪费现象扣罚20元/次，杜绝了长流水现象。三是对车间厕所自动冲水箱增加总控阀门，上班时打开，下班时关闭，并将进水量尽量调小，减少冲洗次数，另外，将洗手间的下水管道与小便池相连，利用洗手、洗衣的水冲刷便池，大大降低了用水量。 （3）电费控制：措施一，班组出工、管理人员外出办公，及时切断饮水机、电脑、风扇等电器的电源，一来保证安全，二来降低电耗；并由夜班人员负责夜间洗刷间、卫生间、走廊熄灯；措施二，生产用电消耗最大，对于预制厂及厂房用电，加强巡检，避免设备空转用电。以上由设备员不定期检查，对违规者加以处罚。 （4） 汽费控制：为了节约成本，我车间今年除晚开半个月和早关半个月暖汽外，平时在天暖时，将汽阀关小，下班后将汽阀关闭，只有上班时间开阀采暖，减少了用汽量。;（5） 油料费控制：车间出车统一安排、出车有登记记录，首先车间所有车辆外出由施工组统一安排，司机做好用车时间、地点、事由登记，由使用班组及个人签字确认，月底设备班根据出车记录统一汇总，按用车情况分配到班组，进各班成本；其次是办公人员用车必须提前预约，非急用不单独派车，能代办的