贯标审核主要内容教材.doc

PAGE  PAGE 22 附件1、 项目部贯标工作应做到的基本内容及评价标准 评定标准：总分300分；不合格：200分以下；合格200—260分；良好260—300分。 序号检查内容标准要求 程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门1文件控制文件的分类、编写与审批、编号与发放、文件的评审、文件的修改、文件的保管《发文记录》、《收文记录》、《文件修改审批表》《文件清单》、《文件借阅登记表》、《文件复制登记表》、《文件发放审批表》、《文件销毁登记表》、《作废文件留用登记表》、《卷内文件目录》每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）办公室2记录控制记录应及时、记录的填写要求、记录的标识、编号、编目、记录的管理、记录的更改、记录的贮存、记录的保存期限、记录的借阅、记录的处置信息交流记录、培训记录、纠正、预防措施记录、监视和测量装置的校准或检定记录、与产品要求有关的评审记录、与产品有关的设计和开发评审、验证、确认、更改的记录、采购过程的供方评价记录、标识与可追溯性记录、产品的监视和测量记录、不合格品控制记录、职业健康安全检查记录、协商与沟通记录、安全会议记录、员工健康监测记录、防护用品发放和管理记录、应急响应预案及演练记录、危险源辨识、风险评价和风险控制记录、环境因素识别、评价记录、环境绩效监视和测量记录、有关供方与承包方信息记录。每项记录满足规定要求得1分,每缺一项扣1分，(共20分)质检部 办公室3经营信息与施工合同控制经营信息的收集、筛选、报批、审批、跟踪、标前评审、合同签订前评审、合同履行过程中的管理《标前评审表》、《工程信息跟踪表》、《工程项目投标评审及审批表》、《合同评审检查记录》、《评审记录表》、《合同评审表》、《工程质量回访记录表》、与顾客的沟通记录、合同执行情况检查记录、合同变更、评审记录。（经营信息只审核机关）每项记录满足规定要求得1分,每缺一项扣1分，(共10分)计划合同部4危险源因素辨识、评价控制危险源、识别更新、范围、方法、评价、危险源每季度更新《危害因素清单》、《重大危害因素清单》； 安全分级控制表与措施；安全风险分级评估；安全检查记录与整改记录每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）安全部质检部序号检查内容标准要求 程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门５职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制方案的制定、审核、批准、上报、实施、实施效果的检查、评审与修改《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》、《管理方案完成情况检查表》、管理方案实施记录、管理方案评审记录、管理方案修改记录每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）办公室 （质检部做好相应记录）质检部 安全部 ６法律法规获取、识别、更新管理获取范围、途径、适用性确认、登记与发放、培训与实施、更新《法律法规及其他要求获取、登记、评价表》、《法律法规及其他要求清单》、培训教育记录、更新记录；合规性评价（各科室都应有自己的法律法规清单及文本、合规性评价）每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）办公室各部门７人力资源管理人力资源需求计划、任职能力评价标准、能力考核、试用或聘用合同的签订、能力、意识培训公司应有：《岗位申请表》、《考核测评表》、《员工进入人力资源市场审批表》、员工名册、特殊工种名录；员工资格认定记录、员工合同、考核记录; 项目部应有：员工名册、特殊工种名录；每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）公司归口人力资源部项目部归口办公室、安全部8劳务资源管理劳务需求计划、劳务队伍的选择评价、人员资格、技能认定、合同签订、《项目部外部劳务需求计划表》、劳务队伍选择评价记录、劳务队伍资质（三证）证明、劳务合同签订、合格劳务名录、劳务人员名册、特殊工种名册、资格、技能认定记录、合同执行情况评价记录、质量安全环境绩效评定记录；每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）计划合同部９能力、意识和培训培训需求、培训计划、培训实施、培训效果验证、资料归档员工教育培训需求计划、员工教育培训计划、教育培训记录、培训效果验证记录。 （各科室都应有自己的有关培训记录证据 ）每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共5分）办公室各部门10消防安全管理组建义务消防队、消防设施和器材配备、消防平面图、紧急预案义务消防队人员名单、分工；消防知识学习、训练记录；绘制消防平面图；消防设施和器材的购置、配备记录、台帐、标识记录、维修保养记录；编制消防预案、评审记录；消防交底书；消防检查记录、纠正措施记录；消防工作总结评价记录每条证据得1分，每缺