HSE管理体系要素10审核、评项审和持续改进.doc

专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 PAGE 2 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 25 胜利石油管理局 钻井工程技术公司页码第  PAGE 1 页 共2页版本第一版 第○次修改HSE管理体系运行管理手册编制编写人审核人批准人名称审核、评审和持续改进签字任玉芹张之悦文件编号GLSC/ZJJSHSE—4.10日期2004.10.28 2004.11.20 4.10 审核、评审和持续改进 4.10.1 总则 公司建立并执行《HSE审核管理程序》（见CXWJ/ZJJSHSE—30）和《HSE评审管理程序》（见CXWJ/ZJJSHSE—31），对HSE管理体系进行审核和评审，以确保其持续的适应性和有效性。 审核和评审应同时符合GB/T 24001—1996、GB/T 28001—2001、Q/SHS 0001.1—2001和Q/SHS 0001.2－2001的规定。 4.10.2 组织 公司由HSE办公室负责编制年度内审计划和管理评审计划；协调审核纠正措施的实施情况，组织实施内部体系审核，编制内部审核报告；协助经理组织管理评审会议；并编制管理评审报告，下发至各部门；编制体系运行情况报告，提交管理者代表审核。 经理批准内部审核计划，并主持管理评审会议。 由管理者代表批准成立审核组；审批内审报告和纠正措施计划；协助经理开展管理评审；提交体系运行情况报告；批准整改措施计划。 4.10.3 内部HSE体系审核 公司每年至少进行一次内部审核，特殊情况临时决定开展内部审核。审核应覆盖公司所有单位和HSE体系的所有要素。 内审依据公司HSE管理体系识别出的适用性法律法规和其他要求、公司HSE体系文件以及相关的记录或文件等进行。 审核的内容包括HSE管理体系的要素和活动是否被有效实施、HSE管理体系的有效性、HSE管理体系与有关法规的符合性等。 实施内部审核时，由管理者代表组织成立审核组，编制内部审核计划。审核后一周内，审核组长编制好《内部审核报告》，报管理者代表审批，发放至各相关领导和相关部门，并提交下一次管理评审。对纠正措施的实施情况，内审组应进行跟踪验证。 4.10.4 管理评审 管理评审由公司最高管理者主持，每年进行一次。当组织机构发生较大变化或连续出现重大质量、职业健康安全、环境事故时，最高管理者可根据需要增加管理评审的次数。 管理评审由HSE办公室负责编制评审计划，由管理者代表审核，报经理批准实施。 审核的主要内容为：HSE承诺的实现程度； HSE管理体系文件与实际活动的适宜性、充分性和有效性；方针和目标及管理措施的实施情况，有无改进的必要；针对事故、重复事故和其他单位事故的分析，来改进HSE管理体系；对HSE管理体系所需的资源，高层管理者是否大力支持和提供；关键过程或装置的风险控制情况；应急预案的有效性。 实施管理评审时，由管理者代表提交体系运行情况报告和内部审核报告。评审人员就评审内容展开讨论，提出评审意见和整改措施建议，落实责任部门。HSE管理办公室根据评审结果，编制管理评审报告，在管理评审结束后一周内发至参加评审的人员和各相关部门。 对管理评审提出的整改措施建议，由责任部门制定改进计划，报分管领导审批后实施。对纠正措施的实施情况，由责任部门负责人对实施效果予以确认，由HSE办公室负责进行跟踪验证。 4.10.5 持续改进 公司通过审核、管理评审以及纠正与预防措施等要素的正确实施，形成体系的监督保障机制，使体系具有自我发现、自我纠正和自我完善的功能，从而实现HSE管理体系的逐步完善。 4.10.6 支持性文件 CXWJ/ZJJSHSE—30 HSE审核管理程序 CXWJ/ZJJSHSE—31 HSE评审管理程序 修改内容修改人日期审核人日期批准人日期