JB09g读内审报告.doc

111B09g-2007 №: 内部质量审核报告 拟制 日期 批准 日期 审核日期 2007年10月27日至28日 审核目的 检查各项质量活动是否按质量体系要求进行运转 审核范围 全部要素 审核依据 《质量手册》、《程序文件》、《实验室资质认定评审准则》 内容综述： 2007年10月27日至28日，审核组按照内审计划对检测中心（质检部分）的全部质量活动进行了 内部审核,内审组长由李付江担任，内审员：111111111111111111111111111111111。内审采取集中审核方式，对照《实验室资质认定评审准则》中的19个要素，75条款进行了逐条审核，此次内审工作涉及10个部门：中心主任、中心副主任、办公室、业务室、两个抽样室、食品室、化工室、煤质室、机械建材室。 此次内审工作，审核组按管理部分和技术部分分两个小组，第一组负责审核管理部分11个要素：（1）组织（2）管理体系（3）文件控制（4）检测和/或校准的分包（5）服务和供应品的采购（6）合同评审（7）申诉和投诉（8）纠正措施、预防措施和改进 （9）记录（10）内部审核（11）管理评审第二组负责审核管理部分8个要素：（12）人员（13）设施和环境条件（14）检测和校准方法（15）设备和标准物质（16）量值溯源（17）抽样和样品的处理（18）结果质量控制（19）结果报告。两小组按照《实验室资质认定评审准则》逐条进行审核采取查阅资料，查看《质量手册》、《程序文件》翻阅有关质量记录、现场查看、交流、询问等方式共审核96项，其中不适用8项，不符合5项，基本符合1项。 通过内审，找出存在的问题，并采用适当的措施进行改正，从而使质量体系更有效的运行。 审核组： 组长： 日期 组员 ： 日期 内审不符合项分布表 部门 要素 领 导 层 办 公 室 业 务 室 业 务 1 室 业 务 1 室 室 食 品 室 轻工、建材室 煤质、化工室 总 计 4.1组织 4.2管理体系 4.3文件控制 4.4检测和/或校准的分包 4.5供应品的采购 4.6合同评审 4.7申诉和投诉 4.8纠正措施、预防措施和改进 4.9记录 4.10内部审核 4.11管理评审 5.1人员 5.2设施与环境 5.3检测和校准方法 5.4设备和标准物质 5.5量值溯源 5.6抽样和样品处置 5.7结果质量控制 5.8结果报告 总计