QP-073 管理个评审程序.doc

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 订 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 必威体育精装版版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容 1、目的 对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2、适用范围 适用于本公司对质量体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。 3、职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的建议。 3.3 办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料并负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4、工作程序 4.1 管理评审的计划 4.1.1 年度《管理评审计划》 4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年的质量体系运行情况进行评审。 4.1.1.2 办公室于每年10月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 4.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括： a.评审目的 b.评审组织 c.评审内容 d.评审的准备工作要求 e.评审时间安排 4.1.2 适时《管理评审计划》 4.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审： a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b.当公司发生重大质量事故或相关方在连续投诉时； c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.1.2.2 办公室编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项。 4.2 管理评审的内容 管理评审一般包含以下内容： a.内部体系审核报告 b.方针、目标及其实施情况 c.重大事故的处理 d.相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等） e.相关方投诉的处理 f.纠正预防和改进措施实施情况 g.过程及产品质量符合性 h.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜 i.体系的要素及相应文件是否有修正的需要 j.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价 4.3 管理评审的准备 4.3.1办公室于每年10月底，将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.3.2 办公室于11月将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 4.4 评审 4.4.1 评审会议 4.4.1.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 4.4.1.2 参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。 4.4.2 评审结论 4.4.2.1 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.4.2.2 总经理对评审后改进活动提出明确要求。 4.5 管理评审报告 4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。 4.5.2 评审报告输出的内容包括： a. 公司质量方针、目标的贯彻实施情况； b. 质量管理体系及其过程有效性的改进； b. 与产品有关要求的改进；　　　 c. 组织机构和资源的适宜性及需求；　 4.6 纠正预防和改进措施的实施和验证 办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 4.7 评审记录 管理评审的相关记录由办公室负责保存,保存期限5年。 5、相关文件 5.1 QP-14 《改进控制程序》 6、相关记录 6.1 QP-03-01 《管理评审计划》 6.2 QP-03-02 《管理评审通知单》 6.3 QP-03-03 《管理评审记录》 6.4 QP-03-04 《管理评审会议记录》 6.5 QP-03-05 《管理评审报告》 6.4 QP-14-01 　 　《纠正和预防措施处理单》 计划评审时间 2011年10月18日 会议地点: 在本公司会议室 评 审 目 的 评价质量、环境管理体系的符