QR008管到理评审不报告.doc

博罗县康达五金塑胶电子厂 管 理 评 审 报 告 记录编号: KD/QR008 评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。 评审依据：ISO9001：2008质量管理体系 要求和相关的法律法规以及客户要求 评审时间：2012年5月8日 评审组织：主持：黄海山（总经理） 出席：黄海山，林水荣，万祥青，龙小风，胡方贤 评审内容及纠正和预防措施： 1、内部质量管理体系审核情况分析 1．1现状 a、具体情况详见2012年4月18日内部审核报告； b、2012年4月18日内审开出1份不合格报告，已全部验证关闭。 1．2分析和建议 这次内审发现的不合格项发生在6.2.2能力意识和培训方面。 6.2.2条款有1个部门涉及，可见对能力意识和培训要求了解还不够透彻，需要我们持续的培训和注意。其余所涉及的观察项分布较为均匀为记录的控制，虽然内审只开出了两个表单的编号问题，其实我们很多表单填写都不规范。原因主要在于人员的质量意识还不够，马虎大意，还需要督促和纠正。 1．3结论或纠正措施 1.3.1 由行政指导各部门定期开展对员工的质量意识宣传和再教育工作，应在生产过程中形成全员参与的气氛，让保证质量成为员工自觉的意识。 1.3.2 各生产部门在生产时应严格按照质量管理体系文件要求进行。 2、质量方针和质量目标的实施情况 2．1质量方针 通过对质量目标的分析，可以看出本公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，总体质量教以前有了很大的提高，说明此方针是适宜的。体系运行以来，质量目标完成情况比较理想，再观察一段时间后看是否需要修订质量目标，抬高质量目标的标准。 2．1质量目标： 2.2.1公司总质量目标是： 客户满意度≥85%； 2.2.2公司各部门根据质量体系要求，在公司质量方针和总质量目标的指导下均建立了自己的质量目标并进行了测量和分析。 2.2.3公司的质量目标达成具体见《质量目标达成状况表》，公司制定的质量目标均能按要求进行统计，从目前统计情况来看，质量目标完成情况比较理想，再观察一段时间后看是否需要修订质量目标，抬高质量目标的标准。 3、产品过程质量趋势 3．1现状 3.1.1 从2012年2月至4月的成品检验合格率来看，产品质量水平总体呈稳定的趋势。没有出现重大质量事故。2月份至4月份成品检验合格率分别为100%。 3．2分析或建议： 3.2.1各过程的质量趋势都教为平稳，波动不大。 3．3结论及纠正措施 3.3.1 总体产品质量呈上升趋势，各过程都取得了一定的业绩，应继续保持。今后的工作重点应放在抓薄弱环节重点改善，争取在现有的基础上将产品质量再进一步提高，减少返工，提高工作效率，降低间接成本。 3.3.2 同时通过内部审核和部门的分目标测量等的各项数据表明，本公司的质量管理体系过程处于上升趋势，不符合项目明显减少，质量管理体系的运作趋于规范。 4、重大质量事故的处理 公司规定：直接经济损失2万元以上或由于质量问题丢失主要用户的属于重大质量事故。公司目前尚未出现重大质量事故。 5、顾客反馈处理 公司自建立质量管理体系以来，于2011年11月份以来，共收到2次顾客投诉。公司已经根据投诉内容填制了纠正和预防措施并交相关部门进行了处理，已经满足了客户要求，取得了顾客满意。 6、纠正和预防措施 内审中开出了1份和顾客投诉开出的2份外，其它方面未发出，各部门须加强对此工具的运用，以达到持续改进的目的。 7、 本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜 7．1现状 7.1.1本公司组织机构明确，职责分配合理。 7.1.2生产人员能满足生产需要。 7.2分析或建议 7.2.1 行政部需要统筹好人力资源的保障工作，在公司需要人手的时候能够及时配置。 8、质量管理体系文件是否需要增删修改 8.1现状 8.1.1 本公司于2010年11月份已经根据ISO9001：2008标准 的需要，建立了本公司的质量手册、程序文件。通过内审检验，目前的质量管理体系文件适宜、有效且能基本满足ISO9001：2008标准要求和本公司产品生产需要。 8.2结论和纠正措施 8.2.1持续实施，在运行过程中不断改进。 8.2.2质量管理体系文件暂时不需要增删修改。 9、员工对质量管理体系有益的建议 9.1现状 9.1.1 公司设置意见箱，征求员工意见并按情况处理。 9.1.2 绝大多数员工切身体会到运行质量管理体系带来的好处和成效，比如：不再因为口头传达通知造成失误，文件的整理和查询方便快捷，产品质量的控制更加严密合理，发现的问题可以在最短的时间内处理，对问题分析不再是凭空想象而是有数据分析等等。 9.2结论